Háttér
Bevallás készítése
Az egyes ÁNYK nyomtatványok telepítése után el kell indítani az Áfabevallás listák menüpontot.
ÁFA bevallás 2017-től
Lekérdezés üzemmódban nyomtatás nélkül kaphatunk részletes információkat a választott időszak értékeiről.
A bevalláson szereplő bizonylatok prefixeinek jelentési a következők:
VV – Vevő
VE – Vevő előleg felhasználás
SZ – Szállító
SE – Szállító előleg felhasználás
EX – Export
EE – Export előleg felhasználás
IM – Import
IE – Import előleg felhasználás
IS – Import szolgáltatás
BS – Belső számla
KS – Külker bizományos
KE – Külker bizományos előleg felhasználás
PT – Pénztár áfás
PE - Pénztár előleg
BA – Bank áfás
BE – Bank előleg
VP – Valutapénztár fás és előleg
FK – Főkönyv
VH – Vámhatározat
FU – Fuvar
Nyomtatványok
Újrakalkulálás
Az első áfabevallás elkészítése előtt érdemes egyszer elindítani a funkcióba épített újrakalkulálást. Lásd fenti képen: F5: Pénzforgalmi és 65M újraszámolás.
Az újrakalkulálás az alábbi műveleteket hajtja végre. Kapcsolódó paraméter: ÁFAÚjrakalk
Pénzforgalmi elszámolás beállítása
A Sajátcímben megadott adatok alapján beállítja, hogy a számla pénzforgalmi elszámolás alá tartozik vagy sem.
Áfaarányosítás beállítása
Pénzforgalmi elszámolás esetén a Saját címben lehet szabályozni, hogy részteljesítés esetén hogyan legyen az áfatartalom meghatározva. Az újrakalkulálás ennek a mezőnek az értékét is karbantartja a számlákban a Saját címben adott beállítás alapján.
Normál számlára állítás
Amennyiben a számlatétel áfaanalitikája Fordított vagy az Áfatartalma nem Belföldi, a program a Saját címben megadott Pénzforgalmi elszámolás ellenére Normál értékre fogja állítani a számlát.
A mostani verzióban már nem enged meg ilyen értékkel számlát rögzíteni a program, de a tavalyi év elején kiadott verzió még nem figyelte ezt.
Áfaösszeg kiszámítás
A számlatörzs fejlécében található áfaösszeg mező értékét a számla adatai alapján kiszámolja a program.
A tavalyi év elején kiadott első verzió még nem tartalmazta a mezőt, amelyre viszont Pénzforgalmi elszámolás kalkulálása és a tételes áfabevallás készítése során számít a program.
