Deviza az MKVK Audit XML fájlban (CF_ADPRO)

A DevFőkönyv paraméter mellett indított MKVK Audit Export a devizaértéket teszi az <Osszeg> mezőbe (üresen hagyva a <DevOsszeg> mezőt), míg a devizanemet a <DevNem> mezőbe.

205.91741

Mennyiség megadása a Kosaras értékesítésben (VV_KOSPA)

A Kosaras értékesítésben már 99.999.999-ig lehet megadni az egész mennyiséget.

205.91653

Adóügyi nyomtató Pénz ki funkció módosítás (VV_ECRPR)

Pénz ki funkcióban Oka=Szállító számla kiegyenlítése helyen a Számlaszám választásnál F4:Összes számla/Kiegyenlítetlen számlák lehetőség vált elérhetővé, mellyel (a normál bank/pénztár bizonylat rögzítéshez hasonlóan) kizárhatjuk a felajánlott számlaszám listából a már kiegyenlített számlákat.

205.91618

Készpénzes fizetési mód figyelése a LejKinlevFig paraméter esetén (VV_SZG, K1_SZG, KK_SZG, VV_KOSPA)

A LejKinlevFig és a HitelLimit paraméterek NemKészpénzes értéke készpénzes fizetésnek tekinti a Számlasorozatokban készpénzesnek nyilvánított fizetési módokat, míg számlasorozat használata hiányában az alap készpénzes fizetési módokat: Készpénz-1, Készpénz-2, Hitelkártya, Utánvét.

205.91562

Üres esedékesség kelt kezelése a NAV Számla Importerben (SZ_XMLSZ)

A Működési beállítások/Fizetési határidő üres esetén mezője új értéket kapott: Üres marad (hibajelzéssel). Hatására, ha egy számlában nem érkezik fizetési határidő, a számla bekerül a Feldolgozásra váró számlák táblázatba, de ellenőrzéskor hibajelzést kapunk a számlára és kézzel ki kell tölteni valamilyen értékkel az elfogadás előtt.

205.91562

Példányszám megadás sikertelen e-számla küldés után (VV_SZPRN, K1_SZPRN)

Amennyiben sikertelen e-számla küldés történik és a program felajánlja a papírra történő nyomtatást, már megadható a példányszám is.

205.91535

EDI számla XML export utólagos nyomonkövetés (VV_SZG, KK_SZG, K1SZG, VV_SZUR, VV_SZXML)

Ha egy számlából EDI XML exportfájl készül, a VevőSzTörzs/ExportTörzs EDIDátum mezője feltöltésre kerül a fájlkészítés dátumával. A Számlaszűrésben a Típus szűrések blokkban új mező: EDI számla=Közömbös|Nem|Igen, mely beállítástól függően az EDI fájl készítését lehet szűrni. Ehhez kapcsolódik a Dátum szűrés blokkban az EDI időszak mező, mellyel az EDI fájl készítésének időszakát lehet megadni relatív dátumokkal. Ezen kívül ha az EDI fájlkészítés akciót TöbbSzámla paraméterrel használjuk, megadható benne egy számla szűrés, így könnyen elkészíthetők pl. egy nap olyan számlafájljai, melyekből még nem készült XML.

205.91518

Kerekítés kikapcsolása Főkönyvi kivonat listán (FK_KIVL)

A Főkönyvi kivonat listán Listasor=Havi forgalom beállítással a program alapértelmezés szerint forintra kerekít. KerekHavi=Nem paraméterrel kikapcsolható a kerekítés.

205.91433

Bankkivonat felvétel módosítás (BA_FORGG)

Kézi kivonat felvételnél lehet Export/Import számla típust is választani.

205.91388

Kiegyenlítés kerekítéssel művelet hiba (VV_SZUR)

A Számlaszűrés Kiegyenlítés kerekítéssel művelete nem a megadott fix dátumra, hanem a(z alapértelmezésként megjelenő) rendszerdátumra hozta létre a kapcsolódó tételt és a megadott fix kontírszámot sem használta. Javítva.

205.919863

Ügyfélkintlévőség hiba

Ha be volt állítva a VVÜgyfTilt vagy a VVÜgyfFigy paraméter, a program olyan ügyfélnél is figyelmeztetést adott vagy tiltott, akinek még számlája sem volt. Javítva.

205.91858

0%-os számlatétel árfolyama az áfa bevallásban (VV_AFA13)

Ha egy devizaszámlán volt 0%-os és nem 0%-os áfás tétel is és a bizonylat lezárásakor még nem volt napi árfolyam, de az áfalista lehúzásakor már igen, a listán a 0%-os áfa árfolyamát (és így a bruttóját is) a devizatábla új árfolyamon jelezte a lista. Javítva, a bizonylat árfolyamán kezeli a lista az összes tételt. Megjegyzendő, hogyha a bizonylatot újra lezárjuk, és érvényesítjük a felajánlott friss árfolyamot, akkor azon fog történni a számolás minden tételnél.

205.91602

Díjbekérő %-os kerekítés hiba (VV_ESZG)

Rendelésről kitöltött díjbekérő esetén egészre kerekített a program az előleg % megadását követően, így (főleg egy tétel nagy mennyisége esetén) komoly eltérés lehetett a rendelés és a bekérő tételértéke között. Javítva.

​205.91602

Hibás vegyes könyvelés import (FK_TETG) 

Üzemmód=Import módban ha a forrás fájlban nem dátum sorrendben jöttek a bizonylatok, a program csak az elsőt vette fel és a többit hibalistára tette. Javítva.

​205.91542

Egyenleg ügyfelenként lista hibák (VV_EULL)

1. Összetett számlaszűrést nem kezelt rendesen a beviteli ablak

2. Ha volt számlaszűrés, nem lehetett ESC-el leállítani a folyamatot.

Mindkettő javítva.

205.91538

Előleg áfa ellenszámla kontírozás hiba 

Nem az adott évhez tartozó Főkönyv paraméterekből vette elő a program az Előleg Áfa ellenszámlához beírt főkönyvi számot, ha az előleg bevitelnél dátumot változtattunk. Javítva. Ezzel egyidejűleg, ha az előlegszámla iktatott vagy rögzített volt és még nem volt felhasználva részben sem, akkor a lezárással frissítjük ezeket az adatokat.

205.467

Előleg áfa hiba (VV_AFA13)

Az adómentes utazásszervezés előlege hibásan bekerült a 46-os áfasorba. Javítva.

205.91463

Ármódosítás akció cikkválasztó ablak módosulás (KL_ARMOD)

Az Ármódosítás cikkválasztó ablaka grides lett.

205.91620

Cikknév3 a Cikkkontrollban

A Cikkkontrollban új paraméter: CtrlCikkNév3=Nem kell/Alatta. Alatta értékkel a cikkszám/cikknév alatt megjelenik a cikknév3 mező értéke is.

Használata minden helyen javasolt, ahol van cikkkontroll.

205.91618

1,5 milliós figyelmeztetés a Rendelésben (AF_RENDG, VV_KOSPA)

A KpFizGyűjt paraméter két új értéket kapott.

SzlaTiltMásFigy: hatására a számlakészítésben tiltás, de a rendelés készítésnél csak figyelmeztetés történik a másfél milliós készpénztúllépésnél.

SzlaTilt: hatására a számlakészítésben tiltás történik, de a rendelés készítésnél figyelmeztetés sem lesz a másfél milliós készpénztúllépésnél.

205.91562

Szállítólevél generálás hiba vevőrendelésből (AF_SZUR)

Rendelés szűrésből Szállítólevél generálás művelettel a program nem vette át a rendelésen lévő tételeket, csak MemSes=Global menüparaméterrel. Javítva, már átveszi paraméter nélkül is.

​205.912001

Rendelésszűrésből indított vevő/szállítórendelés generálás hiba (AF_SZUR, AF_RENDG)

A Rendelés szűrésből Vevő/Szállítórendelés generálás művelettel indított szállító/vevő rendelés nem emelte be a forrás rendelések megjelölt tételeit a cél rendelésbe, csak a MemSes=Global menüparaméter hatására. Javítva, paraméter nélkül, alapból is átveszi a tételeket a funkció.

205.92001

Teljesített rendelések beállítása hiba sztornózott mozgásnál (AF_TELJ)

Ha be volt állítva a mozgásnemben, hogy Stornó esetén=Páratlanba, és sztornóztunk egy rendelésből kitöltött szállítólevelet, a rendelésen a tétel átkerült páratlan állapotba. Azonban ha erre a rendelésre elindítottuk a Teljesített rendelések beállítása funkciót, a program törölte a páratlanba rakó sort, így a tétel a rendelésen visszakerült a szállítólevél készítés előtti állapotba. Javítva.

205.91868

Gyorsárazás művelet hiba (KL_ARMOD, KL_SZUR)

A Raktárforgalom szűrés Gyorsárazás művelete nem csak a kijelölt bizonylatokon lévő tételeket ajánlotta fel gyorsárazásra, hanem a teljes cikktörzset. Javítva.

205.91749

Kiskervevő neve a rendelésből kitöltött számlán (KL_REND)

Ha a rendelésben KiskerVevő paraméteres ügyfél nevét és címét megadtuk, majd szállítóélevél és számlagenerásál művelettel (KL_REND) számlát generáltunk belőle, a vevő tényleges neve és címe helyett rossz karakterek jelentek meg. Javítva.

205.91733

HiányKezelMn paraméter hatása megszakított adóügyi nyomtatásnál (VV_ECRPR, KK_SZG, VV_KOSPA)

Ha HiányKezelMn paraméterrel kellett kiegészíteni a készletet az éppen eladandóra és az adóügyi nyomtatóra küldést a fizetési mód választásnál megszakítottuk, az értékesítés mozgást és a vevőszámlát visszagöngyölte a program, de az egyéb készlet növelés mozgást nem, így készlettöbblet keletkezett. Javítva.

205.91706

Szállítórendelésből XML - ITEM tagprobléma (AF_RENDG)

Szállítórendelésből generált XML fájlba feleslegesen kerültek <Item/> sorok. Javítva.

205.91523

Megbízás időszaka korábbi évben (B2_BEVAL)

Amennyiben a megbízási díj kifizetése és a megbízási díj időszaka eltért (pl. időszak: 24.11.01 - 24.11.30., számfejtés dátuma 25.02.05.) a 08-09-02-es lapra nem kerültek fel a jogviszony időszak adatai a fejlécébe. Javítva.

205.91616

IGBEJ XML (B2_XML)

Elsőházas kedvezmény esetén IGBEJ xml-be házastárs/adóstárs születési ideje a SZÜF felületere nem töltődött be. Javítva
205.91720

Átalányadós EV arányosított járulékszámítás (B2_ASZM)

Amennyiben az átalányadózó egyéni vállalkozó nem a teljes hónapban volt kötelezett a járulékfizetésre (pl. táppénzen volt, hó közben kezdődött vagy végződött a vállalkozás, munkaviszonyt létesített hó közben, stb.) a program a Tb járulék és szoho arányosításánál nem a 30 nappal való osztást alkalmazta. Javítva
205.91800

Munkarend bevitel input hiba (B_HAM)

Ha már felvett munkarendbe visszalépve módosítani szerettünk volna egy naptípust, akkor a módosítani kívánt nap a hónap első dátumát kapta meg. Javítva
205.91784

Munkarend számfejtés igazolt, nem fizetett távollét esetén (B2_ASZM)

A dolgozónak, amennyiben a kilépés hónapjában volt igazolt, nem fizetett távolléte, a munkaidőkeret összesített elszámolás nem jól állapította meg a munkaidőkereten felüli munkaórák számát. Javítva
205.91720

Nettóbér kifizetés lista (B1_NBKL)

Nettóbér kifizetés listából utalás fájlt generálva, LevonKülön=Igen paraméter használata mellet a levonásokat tartalmazó fájlban el voltak csúszva a dolgozók adóazonosítójelei egy sorral. Javítva
205.91419

Szerviz munkalapon megadott gyártási szám a vevőszámlán (SM_MLB)

A Szerviz munkalap tételében megadott gyártási szám (SmMunkaTétel/GyartasiSzám) átkerül a munkalapból generált számla tételének megjegyzésébe, mely akár a formázott számlára is kivezethető.

205.91757

Egyedi feladócím auto email küldésnél (SY_AUTO)

Amennyiben egy email küldés automatizálásnál meg van adva az F7:Eszközválasztóban Feladó cím vagy a létrejött paraméterek között szerepel a MailFrom, annak az értékét veszi figyelembe a program és nem a szerver email beállításainál megadott feladót.

205.91552

Nyomtatási kép exportálás DBF-be hiba (SY_PRNSE)

Ha az eszközválasztóban egy nyomtatási anyagot DBF-be akartunk konvertálni , V4ONLY módban W123-as Windows hibát kaptunk. Javítva.

205.91903

Spedíció számfejtés fordítás hiba

Spedíció számfejtésnél, amennyiben SzolgTípus=Betárolás a számlára  a cikk névbe Stocare szöveget ír (román fordítás), hiába magyar az ügyfél levelezési nyelve. Javítva.

205.91562

Terminál kiléptetés nem működik (SY_TERMS)

V4ONLY módban nem működött a terminál kiléptetés, ill. leállítás. Javítva, az új rendszerben (NMServer) már csak Törlés a listáról és Kiléptetés van.

205.91515

"Más terminál nyomtatói..." funkció nem mutatja a más terminálok nyomtatóit (SY_PRNSE)

Nyomtatáskor Más terminál nyomtatói választásakor nem jelentek meg más terminál nyomtatói. Javítva.

​205.91483

Nem elég informatív hibaüzenet a Web alapú Machinátorban (SY_WEB)

Raktárközi típusú mozgás használata esetén hiába volt bekapcsolva a web menü paraméterezésénél a Készlet ellenőrzés=Bizonylat lezárásakor, ha egy kötelező gyártási számos terméknél olyan gyártási számot adtunk meg, mely nem volt készleten, csak a Készlet adatok időközben megváltoztak, ezért a szállítólevél felvétele sikertelen üzenetet kaptuk, nem lehetett látni, mely termékkel, ill gyártási számmal van gond, pedig a webszerver logjában ez az információ eltárolásra került. Javítva.

205.91467

Helyzetérzékeny súgó nem működik terminálon

Windows11 24H2 frissítésével a terminálon egy akcióból indított súgó nem talált rá az akció topikjára. Javítva.

205.91398

1-es terminál leállás hiba 

Lokális adatfájl hiba esetén V4 módban nem csak az adott terminál állt le, hanem az 1-es terminál (szerver) is. Javítva, már csak az adott terminál áll le.

204.91385