Működés
Vevő rendelés, Szállító rendelés és Belső rendelés funkciókba is lehetséges importálni xml fájlon keresztül.
a rendelés típusát az alábbi sor dönti el:
<AruforgBizTipus>Vevő rendelés</AruforgBizTipus>
Ha itt a
<Iktatoszam Ev="2007" Sorozat="VR0" Sorszam="3235" />
sorszámot üresen hagyjuk akkor az importálás a sorozaton belüli utolsó rögzített bizonylat utáni sorszámot fogja kiosztani a rendelésnek a sERPában.
A terméket a vonalkódjával is be lehet azonosítani:
<Termek EAN="5998081101196" />
Az ügyfelet és annak telephelyét GLN kóddal is lehetséges azonosítani.
<Ugyfel GLN="100" />
<UgyfelTelephely GLN="101" />
Ilyen termék vonalkódot tartalmazó mintafájlt készíteni a sERPa adatok alapján SQL Server Management Studioból így lehet:
Termék hivatkozás = 8 jelenti, hogy EAN kódot kell a termékazonosításként kitenni. (1/2/3/4/8 Kód/Név/Kód+Név/Ügyfél kódja/EAN )
Ügyfél hivatkozás = 8 jelenti, hogy az ügyfél és az ügyfél telephely azonosítása (kiexportálása) a GLN mezőkkel történik. (1/2/3/4/8 Kód/Név/Kód+Név/Ügyfél kódja/GLN)
EXEC EXP_AruforgBiz
@Ev = 2007,
@SorozatTol = 'VR0',
@SorozatIg = 'VR0',
@SorszamTol = 3190,
@SorszamIg = 3190,
@TermekHivatkozas = 8,
@UgyfelHivatkozas = 8
Akkor van árajánlás a rendelés importáláskor, ha
- a sERPa elemben ki van töltve az ArEngedmenyMeghatarozas attribútum (<sERPa Verzio="1.00" Forras="sERPa" ArEngedmenyMeghatarozas="Normál">) és a sERPa programban a rendelésnyilvántartás paraméterben a sorozatra az van beállítva, hogy irányár.
- AruforgBiz.ArTipus = Irányár
Tehát ebben az esetben figyelmen kívül hagyjuk az xml-ben kapott árat és helyette a sERPa Ármeghatározás szerint ajánlunk árat.
Termék csomag esetén a termékcsomag törzsben megadott árat importáljuk, ha ott nincs ár/engedmény akkor az XML-ben levőt.
Ha egy termékcsomagban többször fordul elő egy termék (pl 2-t fizet 3-at kap), és a rendelésen is többször fordul elő a termék, akkor az előfordulások kerülnek párosításra.
Ha a rendelésen több előfordulás van, akkor az elsővel kerül kiszámolásra az ár.
