A 158-as verziótól kezdve lehetőség van a kimenő számláknál használható előlegkezelésre, azaz a kapott előlegszámlát is iktathatjuk a Szállítók modulban. A kapott bekérőt továbbra sem iktatjuk (hiszen annak nincs könyvelési vonzata), annak értékét a bankban vagy a pénztárban kifizetjük oly módon, hogy a fenti paraméter hatására megjelenő Áfa megadása mezőt Előlegszámlában  értékre állítjuk.

Szállító előleg kifizetése bankból

A Számlasorozatokban létrehozható Forintos, ill Devizás előleg típusú szállítószámla, mellyel rögzíthetjük a bekérő kifizetése után kapott előlegszámlát. Az analitikába, a főkönyvbe, ill az áfa bevallásba az előlegszámla adatai alapján kerül be az esemény.

Kortírozása a vevőéhez hasonló, természetesen a megfelelő főkönyvi számokat használva a bank, ill. pénztár paraméterezésnél, ill a Szállítószámla paraméterek blokkban.

Az előleg felhasználása a vevő előleghez hasonlóan a végszámla lezárása után történik, hatására a végszámlába Előleg felhasználás típusú negatív értékű tétel készül és ez alapján könyvelődik az előleg visszakönyvelése.

Kapcsolódó információk -> Tételes vevőelőlegek kezelése