A paraméter beállításával szabályozható, hogy az ügyfélre vonatkozó eladási árat a program a deviza- vagy a forinteladási ár mezőbe írja a raktárforgalmi bizonylat rögzítése során.
További információk:Régi Engedmény rendszer
Választható értékek
Forint |
Az eladási ár az eladási ár mezőbe kerül beajánlásra. |
Deviza |
Ha az adott mozgás struktúra adatai között be van állítva, hogy a "Devizaár: Szerepel", akkor az ügyfélre vonatkozó eladási ár, az engedmény rendszer minden elemét figyelembe véve, a deviza ár mezőbe kerül beajánlásra. A bizonylat devizanemét az első tételben kézzel kell beállítani. A forint eladási ár ebben az esetben kinullázásra kerül. A bizonylat elkészülte után a "Forint eladási ár generálás" akcióval (Készletek / Ármódosítások menüpont) lehet forint árat képezni a bizonylathoz. Annak érdekében, hogy devizanemet is ajánljon program, érdemes az ügyféltörzs alapadatai között a Devizanemet kitölteni. Kitöltés szállítólevélről használata esetén ha a forrás és a cél bizonylat devizás és a kitöltésnél az Érvényes ár=Mozgásnem szerinti beállítás van megadva, az EladÁrAjánl=Deviza, ill. a FloppysÁrAj=NemKérdez paraméterek beállításával elérhető, hogy ne a forrás bizonylat devizaára, hanem a cél mozgásnem beállításainál megadott ártábla ára kerüljön a tételbe. A jó működéshez szükséges, hogy a mozgásnemben hivatkozott ártábla devizája megegyezzen a cél szállítólevél fejlécében megadottal. |
Alkalmazó funkciók
Export/Import számla generálás
Import beszerzési ár visszaírás
Kiskereskedelem számla generálás
Számla generálás szállítólevélből
