Tételkitöltéssel iktatott szállító számlák beszerzési árát van lehetőség az akcióval a raktárforgalmi bizonylatba visszaírni, ezzel biztosítva a raktárforgalom és a szállítók analitika egyezőségét.

Működés

Az akció iktatószám és ügyfél alapján keresi meg a bevételezést. Mivel egyértelmű összerendelhetőség a két állomány között nincs, egy cikket Cikkszám / Mennyiség alapján keres meg a program. Ha nem talál a bizonylaton ugyanolyan cikkszámú és mennyiségű tételt, akkor hibaüzenetet ír a helpsorba. Nyugtázás után tovább fut. Ugyancsak problémát okoz, ha egy bizonylaton többször is szerepel ugyanaz a cikk, ugyanannyi mennyiséggel. Ezt a problémát nem tudja áthidalni, csak kézzel lehet módosítani.

Ha egy főszámlához tartozó alszámlához nincs szállítólevél kapcsolva, akkor a főszámla tételei nem kerülnek visszaírásra. Ebben az esetben csak kézzel lehet korrigálni a szállítólevelet. Itt azzal a feltételezéssel élünk, ha egy számlához szállítószámla nélküli alszámla tartozik, akkor a szállító árumozgás nélkül helyesbítette a számláját.

Továbbá a vissza nem írt számlák egy hibalistán kerülnek kinyomtatásra.

A funkció előkalkulációról történő kitöltés esetén nem használható, mert a szállítólevél tétel összegét módosítja és nem az előkalkuláció tételt!

Kapcsolódó paraméter: EgysÁrVissza, EgysÁrKitölt