Az akció szállítólevelek alapján beföldi forintban kiállított számlát generál.
Számla generálás szállítólevélből
A funkció ablak megjelenését és funkció működését alapvetően befolyásoló paraméter: ÁtvételDátum
Mezőleírások (ÁtvételDátum=Nincs)
Számla típus |
A generálás során itt tudjuk kiválasztani, hogy milyen legyen a típusa a legenerált számlának: Normál számla / Gyűjtő számla Normál számla A legenerált számla típusa normál lesz. Gyűjtő számla A legenerált számla típusa gyűjtő számla lesz |
Kitöltés |
A kitöltést tudjuk befolyásolni, a mező akkor jelenik csak meg, ha a Normál típust választjuk! Bizonylatonként / Összes Bizonylatonként Bizonylatonként beállítás esetén szállítólevelenként egy számla készül. Összes Összesen esetén Vevőnként egy számla készül, amin a vevő összes szállítóleve rajta lesz. |
Azonos cikkeket |
Nem vonja össze / Összevonja Azt lehet beállítani, hogy amennyiben egy számlán többszőr szerepelne ugyanaz a cikk, a program összevonja-e őket a generálás során. |
Számla sorozat |
A megadott számla sorozatban készülnek a számlák. A számlák kontírozása a számlázás paraméterekben a sorozatszámra megadottak szerint fog történni. |
Teljesítés dátuma |
A megadott teljesítés dátummal készülnek a számlák. Amennyiben üresen marad ez a mező a program a szállítólevél dátuma alapján fogja a teljesítés dátumát meghatározni. Ennek alkalmazása csak abban az esetben ajánlot, ha a Kitöltés Bizonylatonként történik. |
Első / Utolsó bizonylatszám |
Kitöltés: Bizonylatonként beállítás esetén a megadott tartományba eső szállítólevelek alapján történik a számla generálás. |
Mozgásnem |
Kitöltés: Összesen beállítás esetén a megadott mozgásnembe tartozó szállítólevelek alapján történik a számla generálás. |
Szűkítés
Dátum |
A szálítólevelek dátumára lehet szűrni. |
Ügyfél kód |
A szállítólevelekben lévő Ügyfélre lehet szűrni. |
Mozgásnem képlet |
Az itt megadott mozgásnem képletre lehet szűrni. |
Mezőleírások (ÁtvételDátum=Van)
A program csak olyan szállítólevelekből generál számlát, amelyek fejlécében az Átvétel dátuma mező ki van töltve. (Ehhez a raktárforgalom generálás funkcióban is be kell állítani az ÁtvételDátum=Van paramétert)
Számla sorozat |
A megadott számla sorozatban készülnek a számlák. A számlák kontírozása a számlázás paraméterekben a sorozatszámra megadottak szerint fog történni. |
Dátum |
A megadott dátummal megegyező vagy anál korábbi Átvétel dátummal rendelkező, még ki nem számlázott szállítólevelekből generálódik a számla. A számla teljesítés, könyvelés és áfa dátuma a raktárforgalmi mozgás dátuma lesz (nem az átvétel dátuma). A számla kibocsátás dátuma viszont az itt (ebben a mezőben) megadott dátum lesz. |
Szűkítés
Értékesítés képlet |
esetén a megadott mozgásnembe tartozó szállítólevelek alapján történik a számla generálás. |
Ügyfél kód |
A szállítólevelekben lévő Ügyfélre lehet szűrni. |
Mozgásnem képlet |
Az itt megadott mozgásnem képletre lehet szűrni. |
A legenerált számlákat a Vevőszámla nyomtatás akcióval lehet kinyomtatni.
A generálás során az akcióhoz be lehet állítani a vevőszámla generálás akció tétel kitöltéshez használt paramétereit.
Kapcsolódó paraméterek: Ügyint, ÁtvételDátum, SzlaTDátum, VevőRMegj
