Adóügyi nyomtató Pénz ki funkció módosítás |
A Pénz ki funkcióban Oka=Szállító számla kiegyenlítése helyen a Számlaszám választásnál F4:Összes számla/Kiegyenlítetlen számlák lehetőség vált elérhetővé, mellyel (a normál bank/pénztár bizonylat rögzítéshez hasonlóan) kizárhatjuk a felajánlott számlaszám listából a már kiegyenlített számlákat. |
Készpénzes fizetési mód figyelése a LejKinlevFig és HitelLimit paraméterek esetén |
A LejKinlevFig és a HitelLimit paraméterek NemKészpénzes értéke készpénzes fizetésnek tekinti a Számlasorozatokban készpénzesnek nyilvánított fizetési módokat, míg számlasorozat használata hiányában az alap készpénzes fizetési módokat: Készpénz-1, Készpénz-2, Hitelkártya, Utánvét. |
Üres esedékesség kelt kezelése a NAV Számla Importerben |
A Működési beállítások/Fizetési határidő üres esetén mezője új értéket kapott: Üres marad (hibajelzéssel). Hatására ha egy számlában nem érkezik fizetési határidő, a számla bekerül a Feldolgozásra váró számlák táblázatba, de ellenőrzéskor hibajelzést kapunk a számlára és kézzel ki kell tölteni valamilyen értékkel az elfogadás előtt. |
EDI számla XML export utólagos nyomonkövetés |
Ha egy számlából EDI XML exportfájl készül, a VevőSzTörzs/ExportTörzs EDIDátum mezője feltöltésre kerül a fájlkészítés dátumával. A Számlaszűrésben a Típus szűrések blokkban új mező: EDI számla=Közömbös|Nem|Igen, mely beállítástól függően az EDI fájl készítését lehet szűrni. Ehhez kapcsolódik a Dátum szűrés blokkban az EDI időszak mező, mellyel az EDI fájl készítésének időszakát lehet megadni relatív dátumokkal. Ezen kívül ha az EDI fájlkészítés akciót TöbbSzámla paraméterrel használjuk, megadható benne egy számla szűrés, így könnyen elkészíthetők pl. egy nap olyan számlafájljai, melyekből még nem készült XML. |
Felvásárlási jegyet a szállítószámla modulban. |
Felvásárlási jegyet lehet készíteni a szállítószámla modulban. Korábban csak a pénztár és a bank modulban lehetett ezt a műveletet végrehajtani. Az új módszert abban az esetben mindenképpen ajánljuk, ha az őstermelővel vevőként is találkozunk és a kompenzáció igénye felmerül. |
Árajánlat írás- telephelyenként eltérő árlista kezelése |
Nemrég mutattuk be az ajánlat-kezelés új módját a Nagy Machinátorban, melyet az alábbiak szerint fejlesztettünk tovább. Az új engedményrendszer eddig is lehetővé tette, hogy az ügyfél telephelyenként más árlista alapján kapjon árat. Amennyiben az ügyfél telephelyében aktiválva van ez a szolgáltatás, a Kosárban történő ajánlat írás során az ügyfélárlista a telephelyben megadott ügyfélre kerül elmentésre. |
Szállítórendelés generálás, beszerzési ár ajánlás új engedményrendszerrel. |
A szállítórendelés ajánlás funkciót egyre többször használják ügyfeleink az Ügylet-kezelés funkcióból indítva. Annak érdekében, hogy ebben a működési módban 100%-ra lehessen biztosítani a megfelelő beszerzési ár ajánlást, a szállítórendelés ajánlás funkció paraméterező felületén mostantól be lehet állítani a használandó engedményrendszert. Az új engedményrendszer használata átláthatóbbá és jobban nyomon követhetővé teszi az árajánlást. |
Cikknév3 a Cikkkontrollban |
A Cikkkontrollban új paraméter: CtrlCikkNév3=Nem kell/Alatta. Alatta értékkel a cikkszám/cikknév alatt megjelenik a cikknév3 mező értéke is. Használata minden helyen javasolt, ahol van cikkkontroll. |
1,5 milliós figyelmeztetés a Rendelésben |
A KpFizGyűjt paraméter két új értéket kapott. SzlaTiltMásFigy: hatására a számlakészítésben tiltás, de a rendelés készítésnél csak figyelmeztetés történik a másfél milliós készpénztúllépésnél. SzlaTilt: hatására a számlakészítésben tiltás történik, de a rendelés készítésnél figyelmeztetés sem lesz a másfél milliós készpénztúllépésnél. |
Egyedi feladócím auto email küldésnél |
Amennyiben egy email küldés automatizálásnál meg van adva az F7:Eszközválasztóban Feladó cím vagy a létrejött paraméterek között szerepel a MailFrom, annak az értékét veszi figyelembe a program és nem a szerver email beállításainál megadott feladót. |
