Vevőszámlához kapcsolódó kétessé minősítés könyvelési tétel.

A számviteli törvényben megadott időszakon túl ki nem fizetett számláinkat kétessé kell minősíteni. Ennek gyakorlati kivitelezése úgy történik, hogy a számla értékét a vevő elszámolási számláról át kell vezetni a kétes kinnlevőségek nyilvántartására. Ez a művelet nem érinti a vevőanalitikát, mivel ettől még az adós, adós marad. A kétessé minősítés technikai megoldása a programban az adott számlához a Módosítás menüpontban a Válasszon menüben Kapcsolódó tétel felvétele ponttal Kétessé minősítés típusú tétel rögzítésével lehetséges.

Itt megadhatjuk a kétessé minősítés okát szövegesen, a Dátumot, az Összeget, és a kétessé minősített kinnlevőségek Főkönyvi nyilvántartási számát. Ha a kétessé minősítést meg akarjuk szüntetni (pl. az ügyfél fizet, vagy megállapodás született a fizetés átütemezéséről), akkor ugyanilyen típusú tételt kell felvennünk, csak az összeget negatív előjellel kell feltüntetni.