Minden analitikában lehetőséget biztosít a program a bizonylatok automatikus kontírozására.
A kontírozásra több lehetőség is van:
A szállító modulban egyrészt rendelkezésre áll a Bank bizonylat paraméterek funkció, másrészt az ennél erősebb, ezt felülbíráló kontírozási lehetőség a Gazdasági esemény bevitel funkció.
Az automatikus kontírozás a bizonylat keletkezésével párhuzamosan egy előre definiált paramétertábla alapján hajtja végre a kontírozást.
A forgalom paraméterekben lehet az egyes bizonylat jellegének ( vevő/szállító (előleg)számla, export/import stb. ) megfelelően megadni a főkönyvi számokat, mely alapján a kontírozás végrehajtódik.
A beállított paramétereket külön paraméter fájlokként is le tudjuk menteni, mellyel egy .par fájlként a menüben hivatkozni tudunk.
Természetesen arra is lehetőség van, hogy a banki bizonylatokat készítés után a könyvelő "kézzel" kontírozza ki.
Ebben az esetben a könyvelő egyesével tud a bizonylatokon haladni és a kontírozást ellenőrizni. A speciálisan a kontírozásra kialakított bevitel csak a könyveléssel kapcsolatos mezőkön halad végig, ezzel gyorsítva meg az adatrögzítést.
Főkönyvi feladás előtt érdemes lefuttatni a Kontírozatlan tételek listát.
Az analitika kontírozása után a Főkönyvi feladás menüpontban lehet bármikor a főkönyv felé továbbítani az adatokat.
A feladás időszakát és módját a felhasználó határozhatja meg. Amennyiben egy időszakot újra feladnak nem keletkezik duplikáció a főkönyvben. A program először törli a már feladott adatokat és újra feladja azokat.
Egy könyvelési időszak lezárását a Módosítások letiltása menüpontban lehet végrehajtani. Az itt megadott dátumhatár megakadályozza a bizonylatok felvételét a lezárt időszakba, a bizonylatok utólagos kontírozását és a főkönyvi feladást.
Alapvető elvárás, hogy az analitikus adatok megegyezzenek a főkönyvből kinyerhető szintetikus adatokkal.