Az Áfa lista részeként, az Áfa listával párhuzamosan készülne el ez a lista is.
Feltételek
Az Áfa lista 13-21. és 88. sora alapján kell kitölteni, de a bankból fizetett előlegekkel nem kell foglalkozni, ezért csak az Import modulból gyűjt a program.
Áfabevallás sor |
Áfakulcs |
Áfa analitika1 |
Áfa analitika2 |
Áfa analitika3 |
Áfa analitika4 |
Egyéb Import modulból |
13 |
Nincs |
Adómentes |
Levonható / |
Normál / Tárgyi eszköz / Támogatás |
Normál / ÁFA tv.29/D par |
Áfa tartalom: Közösségen belüli |
14 |
5% |
Normál |
Levonható / |
Normál / Tárgyi eszköz / Támogatás |
Normál |
Áfa tartalom: Közösségen belüli |
15 |
15% |
Normál |
Levonható / |
Normál / Tárgyi eszköz / Támogatás |
Normál |
Áfa tartalom: Közösségen belüli |
16 |
20% |
Normál |
Levonható / |
Normál / Tárgyi eszköz / Támogatás |
Normál |
Áfa tartalom: Közösségen belüli |
17 |
25% |
Normál |
Levonható / |
Normál / Tárgyi eszköz / Támogatás |
Normál |
Áfa tartalom: Közösségen belüli |
18 |
20% |
Normál |
Levonható / |
Normál / Tárgyi eszköz / Támogatás |
Új közlekedési eszköz |
Áfa tartalom: Közösségen belüli |
19 |
25% |
Normál |
Levonható / |
Normál / Tárgyi eszköz / Támogatás |
Új közlekedési eszköz |
Áfa tartalom: Közösségen belüli |
20 |
20% |
Normál |
Levonható / |
Normál / Tárgyi eszköz / Támogatás |
Jövedéki termék |
Áfa tartalom: Közösségen belüli |
21 |
25% |
Normál |
Levonható / |
Normál / Tárgyi eszköz / Támogatás |
Jövedéki termék |
Áfa tartalom: Közösségen belüli |
88 |
Nincs |
Hatályon kív |
Nincs |
Normál / Tárgyi eszköz / Támogatás |
Háromszög ügylet közbenső vevő |
Áfa tartalom: Közösségen belüli |
Listasor
Listasor:
Részletes / Összesített
Rendezettség
Országkód / Eladó közösségi Adószám / Közbenső vevő
Oszlopok
Tétel sor Listasor : Részletes esetén |
||
|---|---|---|
Szöveg |
Adatmező / Kontroll név |
Megjegyzés |
Ország kód |
ÜgyfélTörzs.TagÁllam |
|
Eladó közösségi adószáma |
ImportTörzs.ÜEUAdószám |
|
Számlaszám |
ImporttTörzs.Számlaszám |
|
Nettó érték VPI |
ImportTörzs.Árfolyam * ImporttTétel Érték |
ImportTétel Érték = Mennyiség * EgységÁr * Engedmény |
Nettó érték MNB |
MNB árf. * ImportTétel Érték |
MNB árf: Ha ImportTétel.Áfaanalitika1 # Folyamatos, akkor az ImportTörzs.SzállításDat –nál érvényes MNB árfolyam, egyébként ImportTörzs.KibocsátDat |
Közbenső vevő |
Ha Áfa analitika4 = Háromszög ügylet közbenső vevő, akkor értéke X, egyébként üres |
|
Összesítő sor Listasor : Részletes és Összesített esetén |
||
|---|---|---|
Szöveg |
Adatmező / Kontroll név |
Megjegyzés |
Ország kód |
ÜgyfélTörzs.TagÁllam |
|
Vevő közösségi adószáma |
ImportTörzs.ÜEUAdószám |
|
Nettó érték MNB |
MNB árf. * ImportTétel Érték |
MNB árf: Ha ImportTétel.Áfaanalitika1 # Folyamatos, akkor az ImportTörzs.SzállításDat –nál érvényes MNB árfolyam, egyébként ImportTörzs.KibocsátDat |
Közbenső vevő |
Ha Áfa analitika4 = Háromszög ügylet közbenső vevő, akkor értéke X, egyébként üres |
|
