Az Áfa lista részeként, az Áfa listával párhuzamosan készülne el ez a lista is.
Feltételek
Az Áfa lista 2, 3. és 78. sora alapján kell kitölteni, de a bankba fizetett előlegekkel nem kell foglalkozni, ezért csak az Export modulból gyűjt a program.
Áfabev.sor |
Áfakulcs |
Áfa analitika1 |
Áfa analitika2 |
Áfa analitika3 |
Áfa analitika4 |
Egyéb feltétel |
02 |
Nincs |
Adómentes |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás |
Normál |
Export modul Áfa tartalom: Közösségen belüli |
03 |
Nincs |
Adómentes |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás |
Új közlekedési eszköz |
Export modul Áfa tartalom: Közösségen belüli |
89 |
Nincs |
Hatályon kív |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás / Szolgáltatás |
Háromszög ügylet közbenső vevő |
Export Modul Közösségen belüli |
Listasor
Listasor:
Részletes / Összesített
Rendezettség
Országkód / Vevő közösségi Adószám / Közbenső vevő
Oszlopok
Tétel sor Listasor : Részletes esetén |
||
|---|---|---|
Szöveg |
Adatmező / Kontroll név |
Megjegyzés |
Ország kód |
ÜgyfélTörzs.TagÁllam |
|
Vevő közösségi adószáma |
ExportTörzs.ÜEUAdószám |
|
Számlaszám |
ExportTörzs.Számlaszám |
|
Nettó érték VPI |
ExportTörzs.Árfolyam * ExportTétel Érték |
ExportTétel Érték = Mennyiség * EgységÁr * Engedmény |
Nettó érték MNB |
MNB árf. * ExportTétel Érték |
MNB árf: Ha ExportTétel.Áfaanalitika1 # Folyamatos, akkor az ExportTörzs.SzállításDat –nál érvényes MNB árfolyam, egyébként ExportTörzs.KibocsátDat |
Közbenső vevő |
Ha Áfa analitika4 = Háromszög ügylet közbenső vevő, akkor értéke X, egyébként üres |
|
Összesítő sor Listasor : Részletes és Összesített esetén |
||
|---|---|---|
Szöveg |
Adatmező / Kontroll név |
Megjegyzés |
Ország kód |
ÜgyfélTörzs.TagÁllam |
|
Vevő közösségi adószáma |
ExportTörzs.ÜEUAdószám |
|
Nettó érték MNB |
MNB árf. * ExportTétel Érték |
MNB árf: Ha ExportTétel.Áfaanalitika1 # Folyamatos, akkor az ExportTörzs.SzállításDat –nál érvényes MNB árfolyam, egyébként ExportTörzs.KibocsátDat |
Közbenső vevő |
Ha Áfa analitika4 = Háromszög ügylet közbenső vevő, akkor értéke X, egyébként üres |
|
