Az alábbi ablak a vevőrendelés fejléc ablakának leírását tartalmazza.
Mezőleírások
Iktatószám |
A beérkezett vevőrendelés az Iktatószámon lesz nyilvántartva a rendszerben. Az iktatószám felépítése a következő: 99-99/99999. Az első négy szám a Sorozatszám, melyeket a Sorszám követ. A Sorozatszám megadása után a program felülírhatóan javasolja a Sorszámot (mely az adott Sorozatban a legutolsó Sorszám egyel növelt értéke). Kapcsolódó paraméter: Sozatszám |
Ügyfél + telephely |
Az Ügyféltörzsből lehet kiválasztani a vevőt és telephelyét. Kapcsolódó paraméter: EngÜgyfél Ügyfélkártya kezelés: Az Ügyfélkártya egy vonalkódot tartalmaz: Ügyfélkód (8 kar.) + Ügyfélszemély kód (2 kar.) Pl.: 0000000101 Rendelés felvétel közben az Ügyfélkódon vagy néven állva lehet a vonalkódot beolvasni (a szokásos F8 prefixxel). A program a kapott vonalkód alapján kitölti az Ügyfél és a vevő ügyintéző mezőt. Hibaüzenetek: Nem létező személykód!: Olyan Ügyfél kód és/vagy ÜgyfélSzemély kód érkezett, amelyik nem szerepel a törzsben. Érvénytelen személykód!: Olyan Ügyfélkód+ÜgyfélSzemélykód érkezett, ami ugyan szerepel a törzsadatok között, de az ÜgyfélSzemély az Ügyféltörzsben Érvénytelenre lett állítva. Kintlevőség figyelés: Az Ügyfél mező elhagyása után a programban elindul a Kintlevőség figyelés eljárás. Az eljárás során a program összeadja az ügyfél összes belföldi forintban kiállított számlájának összegét és az ügyfél által befizetett összegeket. Az eredményt összehasonlítja az Ügyfél törzs / Fizetési feltételekben megadható Figyelmeztetés és Letiltás határával. A Figyelmeztetés túllépése esetén figyelmeztett a nagy kintlevőségre a program, míg a Letiltás túllépése esetén megakadályozza a további munkát. A program nem ellenőrzi, hogy a számlák le lettek-e járva. Ez hosszadalmasabb számolást igényelne, amivel a bizonylat rögzítést nem akarja a program lelassítani. |
Vevő ügyintéző |
A kiválasztott ügyfél ügyintézői közül lehet választani. |
Hivatkozási szám |
A vevő megrendelésének a számát lehet a mezőbe írni. Hosszát a main.cfg-ben lehet beállítani (max 20 karakter): SET RendSzámHossz 20 |
Rendelés dátuma |
A vevőrendelés kiállításának a dátumát kell a mezőbe írni. |
Saját ügyintéző |
Azt a személyt kell itt feltüntetni, akihez továbbiakban a rendelés tartozni fog. Kapcsolódó paraméter: ÜgynökFile |
Szállítás |
Mi szállítunk / Ők szállítanak. A beállított értéktől függően más lesz a kinyomtatott levél szövege -> lásd Szöveg paraméterek (AF_RPB), másrészről megváltoznak a beviteli lehetőségek a fejléc rögzítése során ->lásd alább Szállítási cím |
Forrás raktár |
Azt a raktárat kell megadni, ahonnan teljesítve lesz a rendelés. Mivel nem biztos, hogy már a fejléc kitöltésekor ismert a forrás raktár, ezért a TételRaktár paraméter beállítása után a rendelés tételében lesz megadható. További információk: Raktáranként ?. További kapcsolódó paraméterek: FixRaktár |
Szállítási költség |
A rendelés értékének százalékában lehet meghatározni a szállítási költésget. A mező csak a Szállítás: Mi szállítunk beállítás mellett látható. Kapcsolódó paraméter a Vevőszámlázás akcióban: SzállKöltség |
Szállítási cím |
Azt a címet kell megadni, ahová azt árut ki kell szállítunk. A mező csak a Szállítás: Mi szállítunk beállítás mellett látható. Kapcsolódó paraméter: Címfrissítés |
Deviza |
A Ft-on kívül a Devizanem generálás akcióban felvett devizák közül lehet választani. A devizában kapott vevő rendeléseket érdemes külön sorozatszámon vezetni és a Készlet modulban olyan Mozgásnemmel összekapcsolni, melyben Deviza ár:Szerepel beállítás szerepel. |
Fizetés deviza |
A mezőt abban az esetben lehet alkalmazni, ha a rendelés devizanemétől eltérő devizanemben lesz a számla kiállítva. Erre általában olyan formában kerül sor, hogy a rendelést EUR-ban írják, de a számlázás már a számlázás teljesítés dátumán érvényes Ft/EUR árfolyamon történik. A mezőt MezőParaméter használatával lehet aktiválni. Kapcsolódó információ:
|
Fizetési mód, Fizetési határidő |
A majdan kiállításra kerülő számla fizetési módját lehet tájékoztató jelleggel felrögzíteni. A Bolti értékesítés modulban a RendFizMód paraméter beállítása esetén lehet biztosítani, hogy a számla garantáltan a rendelésen megadott fizetési móddal készüljön. |
