Az alábbi topicban a vevővisszáru folyamatot beszállítás bizonylat használatával mutatjuk be.

A Vevő visszáru kezelését komissió bizonylattal is végre lehet hajtani. Abban az esetben a vevővisszáruzást megelőzi a vevő visszáruzási igény felvétele (a szállítórendelés funkcióban), majd a rendelés alapján a raktárra vétel egy betárolási utasítás végrehajtásával történik.

A beszállítás bizonylattal történő vevővisszáruzás folyamata esetén viszont

- nem kötelező a vevővisszárut a rendelések közé felvenni, (de opcionálisan úgy is működik),

- továbbá a komissió modul használata sem kötelező (de opcionálisan akár az is használható tárhelyes raktárirányítás esetén)

lásd alábbi folyamat

Vevővisszáru rögzítése

Visszárusorozat kiválasztása

A vevővisszáruzásra a beszállítás bizonylatban egy külön sorozatot kell létrehozni.

 

Áruátvétel

Az áruátvétel azt az élethelyzetet feltételezi, hogy a visszárut csak akkor fogadják el, ha az árut korábban eladták a vevőnek.

Ennek megfelelően a vevővisszáru során nem különíthető el egymástól az áru átvétele, és annak eldöntése, hogy azt végül raktárra veszik-e (mint ahogy azt az árubeszerzése folyamatban lehet olvasni.)

A fejléc kitöltése után a Beszerzés generálás menüpontban lehet a visszáruzott árut felrögzíteni.

Eladás kiválasztása

A visszáruzás előfeltétele, hogy korábban a terméket eladták a vevőnek.

Az átvett termék azonosítása után ki kell választani, hogy melyik értékesítés alapján történik a visszáru.

Ha egyszerre több értékesítés termékeit hozták vissza, annyi tételben kell felvenni, ahány eladás érintett.

Ennek alapvető oka, hogy a visszáruzás során az eredeti értékesítés eladási árával, és eredeti ELÁBÉ-jával fogja a program készletre venni az árukat.

Visszáruzni akkor is lehet az árut, ha még nem lett a szállítólevél leszámlázva.

Ez csak akkor ajánlott, ha az eredeti szállítólevél módosítása már valamiért nem lehetséges (pl jogosultságkezelés miatt nem megengedett a módosítás, és a visszáru eseményét egyértelműen el kell különíteni attól, amikor az árut átadták az ügyfélnek. Vagy esetleg egy lezárt időszakban volt az eladás.)

 

Visszáru raktárra vétele

A tételek felvétele után a Beszerzés generálás művelettel kerül raktárra az áru

 

Betárolási utasítás

Visszáru beérkeztetése után a Komissió menüpontból generált betárolási utasítással lehet meghatározni a raktár számára, hogy melyik lokációra (rekeszbe) tárolja be az árut.

(Az alábbi példában az 1. folyosó, jobb oldalán, 3. oszlop, 2. emeletén, az 1. cellába kerül az áru.)

 

Dokumentumok iktatása

Amennyiben a visszáruhoz kapcsolódóan valamilyen dokumentum iktatására szükség van, a rendszer támogatja annak végrehajtását.

Helyesbítőszámla készítése

A helyesbítő számla készítésére a szállítólevél-kezelés menüpontban van lehetőség.

Az funkcióban létrehozott szűrési feltétel alapján készülhet a helyesbítőszámla.