A tételek elé, vagy után nyomtatásra kerülő a teljes számlára (összes tételre) vonatkozó megjegyzés megadására szolgál. Megadhatunk megjegyzést anélkül is, hogy kinyomtatnánk.
A megjegyzés mező bevitelében sortördelés nélkül bármilyen hosszúságú szöveg rögzíthető, azonban az eredeti listaformátum használatával maximum 118 karakternyi szöveg fér ki egy sorba. Amennyiben a rögzítendő szöveg meghaladja ezt az értéket és azt szeretnénk, hogy a megjegyzés teljes egészében megjelenjen a listán, akkor sortöréseket kell beiktatni (Enter-t kell ütni a kívánt helyen), mert az automatikus sortördelésre jelenleg nem képes a program.
Ha az számlán szereplő ügyfél számlamegjegyzés típusú leírása van (Ügyféltörzsben a leírás fülön Típus=Számlamegjegyzés) akkor a megjegyzésébe automatikusan belekerül mint kezdő érték. (Ha több számlamegjegyzése van az ügyfélnek, az fog bekerülni, amely a sERPa felhasználó felirat nyelvében megadott, ha nincs ilyen, akkor az, amelynek a nyelve a legelöl van a nyelvtörzsben.)
Mezőleírások
Nyomtatás |
Megadható, hogy a számlára nyomtassa-e az itt megadott megjegyzést az itt megadott helyre. |
Kezdő érték |
A vevőszámla paramréterben rögzített adatok közül lehet választani, a kiválasztott értékkel kitölti a megjegyzést. |
Megjegyzés |
Megjegyzés szövege. |
További adat
Itt adhatjuk meg a számlához tartozó további adatokat, a szöveget az ikonsoron levő érték megajánlása gombbal ki is választhatjuk a Rendelés-nyilvántartás->struktúra->További adat szöveg-ben megadott értékek közül. A Találatok ablak részletes leírása a következő helyen található: Találatok. A megjelenítés helye a sorozat paraméterében szabályozható. A táblázat oszlopai: |
|
Címke |
Felvételkor a számlaparaméter alapján be kell ajánlani, de a felhasználó felvehet új sort és törölhet benne. A táblában a sorrend a le-fel ikonocskákkal átrendezhető. |
Szöveg |
További adatok megadása szövegesen, vagy az értékajánlás gombra kattintva kiválasztással. |
Szállítólevél
A táblázatban a számla fejet a szállítólevél fejjel kapcsolhatjuk össze. Azon kívül, hogy itt a bevitelben látható, máshol nem használjuk ezt a kapcsolatot. A Szállítólevél fej kapcsolat menüparaméter = Igen értéke esetén jelenik meg a táblázat. A táblázat oszlopai: |
|
Szállítólevél |
A bizonylat száma. |
Mozgásnem |
A szállítólevél mozgásneme. |
Dátum |
A szállítólevél kiállítási dátuma. |
Összeg |
A szállítólevél összege. |
Deviza |
A szállítólevél devizája. |
Előlegezett rendelések
Vevőrendelésekre fizetett előlegek. A táblázat oszlopai: |
|
Vevőrendelés |
Vevőrendelés bizonylatszáma. |
Összeg |
A számlaösszegéből a rendelésre szánt előleg összeg. |
Mezőleírások
Rendelés előlegezésre használható |
Vevőszámla nettó összege - rendelésekre előlegként használt összegek. |
Kommunális szerződés
A bizonylattételhez kapcsolt kommunális szerződés kerül megjelenítésre a táblázatban. A táblázat csak abban az esetben jelenik meg, hogyha a vevőszámla a kommunális üzemeltetés modulban található szerződés funckióból került generálásra. Sztornózás esetén a kommunális szerződésből kiállított vevőszámlákhoz tartozó sztornó számla automatikusan megjelenítésre kerül a táblázatban. A kommunális szerződésből kiállított vevőszámlát helyesbíteni nem lehet. Több tételes vevőszámla esetén mindenhova ugyanaz az időszakú és összegű szerződés kerül generálásra A táblázat értékei nem módosíthatóak és törölhetőek, beszúrni se lehetséges új sort. A korábban létrehozott számlák a Számlázás alapja mezőben található év és hónap értékek alapján konvertálásra kerülnek táblázatban a frissítést követően. Több időszakot érintő számlák megjelenítésére a táblázat nem alkalmas. Pl 2023.01.20-2023.02.19 időszak esetén. A táblázat oszlopai: |
|
Szerződésszám |
A kommunális szerződés sERPás iktatószáma kerül kijelzésre a mezőben. |
Év |
A számlázott időszak éve. |
Hónap |
A számlázott időszak hónapja. |
Összeg |
A szerződésből generált összegek összesített értéke, amely megegyezik a számla végösszegével. |
