Rövid leírás
Fizetési felszólítás nyomtatás szállítószámlák alapján témában a program a következő lehetőségekkel bővült: A fizetési felszólító levél paraméter funkcióba bekerült egy Analitika mező, amellyel meghatározható, hogy a felvett sorozat vevő, vagy szállítószámlák alapján működjön. A Fizetési felszólítás levél funkcióban szállító analitikára állított sorozatot is lehet választani és generálást választva a létrejövő fizetési felszólítások a Fizetési felszólítás lekérdezés funkcióba is bekerülnek. A szállítószámla bevitelben a kiegyenlítés fülön pedig a vevőhöz hasonlóan megjelent a fizetési felszólításokat tartalmazó táblázat, amely megmutatja, hogy arra a számlára már hányadik felszólítást küldtük. A gazdasági háttere az első hallásra talán furcsának tűnő lehetőségnek a következő: Ügynökeink (pl.. biztosítási) az általuk megkötött (éves) szerződések alapján a jutalékuk realizálására számlát állítanak ki a részünkre. Ezek nálunk szállítószámlaként jelennek meg, amelyeket kiegyenlítünk az ügynöknek. A biztosított a szerződés időtartamának vége előtt megszünteti a szerződését, akkor az ügynök számunkra helyesbítő számlát állít ki (negatív összeggel), tehát vissza kellene kapnunk tőle pénzt. Ezek alapján a negatív összegű helyesbítő szállító számlák alapján generálódik a fizetési felszólítás a szállítóm (ügynököm) felé.
