A 65-ös áfabevallás M-es lapjának ellenőrzésére és összesítésére szolgáló funkció és lista.
A lekérdezés mindig az aktuális állapotot mutatja meg, viszont csak olyan időszakra lehet lekérdezni, amelyre már készült az adott évben áfa bevallás.
A lista excel változatban kérdezhető le.
Javasolt almenü
Adó / Áfa - 2020
Leírás
.
Paraméterek
Lekérdező ablak bemenő paraméterek
Az itt megadott paraméterek szerint a bevallás belföldi összesítő jelentésének részletezése kerül megjelenítésre forintálisan.
Év |
|
Dátum |
Itt kell megadni azt az időintervallumot, amely alapján lekérdezésre kerülnek a számlák. |
Lekérdező ablak eredmény
Az eredmény megtekintésekor az alábbi fülek láthatók.
M-02
A 65M bevallás 02-es lapján található számlák jelennek meg forintális értékben.
A táblázat oszlopai: |
|
Partner adószáma |
Itt a számlán található ügyfél adószáma vagy amennyiben kitöltött az ÁFA csoportazonosító száma jelenik meg. |
Ügyfél |
Az ügyfél neve jelenik meg. |
Számlaszám |
A számla fejlécén megadott számlaszám jelenik meg, amennyiben ez nincs kitöltve, abban az esetben a program által generált iktatószám. |
Teljesítés dátuma |
A számlán rögzített teljesítés kelte dátum értéke jelenik meg. |
Adó alap |
A számlán szereplő eredeti adóalap értéke jelenik meg. |
Adó |
A számlán szereplő eredeti áthátrított adó értéke jelenik meg. |
Előlegből adódó különbözet jelölése |
Végszámlák esetén 2021-től kezdve meg kell különböztetni a teljes ügyleti értékkel rendelkező sort és az előleggel csökkentett értékeket "V" és "KÜL" jelölésekkel. Az oszlop ezeknek a megkülönbözetétésére szolgál, azoknál a számláknál, ahol nincs előleg felhasználás, az oszlop üresen marad. |
M-02-K
65M bevallás 02-K korrekciós lapján található számlák jelennek meg forintális értékben.
A táblázat oszlopai |
|
Partner adószáma |
Itt a számlán található ügyfél adószáma vagy amennyiben kitöltött az ÁFA csoportazonosító száma jelenik meg. |
Ügyfél |
Az ügyfél neve jelenik meg. |
Számlaszám |
A számla fejlécén megadott számlaszám jelenik meg, amennyiben ez nincs kitöltve, abban az esetben a program által generált iktatószám. |
Számla típus |
"E" jelölés az eredeti számlát, a "KT" jelölés pedig a korrekciós vagy módosító számlát jelenti. Az első sorban, mindig "E" jelölésű számlának kell lennie, majd ezt kell követnie egy "KT" jelölésű módosító számlának. |
Előzmény számlaszám |
"KT" jelölés esetén a hozzá tartozó "E" jelölésű eredeti számla fejlécén megtalálható számlaszáma vagy iktatószáma jelenik meg. |
Számla dátum |
A számlán található számla kelte mező értéke jelenik meg. |
Teljesítés dátum |
A számlán rögzített teljesítés kelte dátum értéke jelenik meg. |
Adó alap |
A számlán szereplő eredeti adóalap értéke jelenik meg. |
Adó |
A számlán szereplő eredeti áthátrított adó értéke jelenik meg. |
