Ha a Felhasználónál a Nyilvántartási ár és árrés megjelenítés pipa hamis értékre van állítva, akkor a funkció nem indítható el.
A funkcióval egy készleten lévő termékmennyiséget kiadunk és rögtön be is vételezzük másik termékként, akár más árral, mennyiséggel és gyártási számmal. Egy menetben elkészül a két szállítólevél - egy kiadás és egy bevétel -, a bevétel szállítólevél alapbizonylat mezőjében a kiadás bizonylatszáma lesz. A bizonylatok devizaneme meg fog egyezni a termék nyilvántartási árának devizanemével.
Amennyiben olyan mozgásnem van megadva, amiben az Előfeldolgozás = 1, akkor előfeldolgozott állapotban jön létre a szállítólevél, ez miatt a nyilvántartási ár NULL lesz. Akkor fog nyilvántartási árat kapni a szállítólevél(tétel), amikor Előfeldolgozott állapotból Normál állapotba állítja valamelyik felhasználó a szállítólevelet. (Szállítólevél, Műveletek / Átengedés. Ennek során kerül majd Normál állapotba) Ha a be irány korábban kerül Normál állapotba, akkor ez nem tud megtörténni, ilyen esetben a Nyilvántartási ár újraszámolás automatikus üzenet fogja kiszámolni és beírni a szállítólevél tételbe a nyilvántartási árat.
Ha az eredeti gyártási számhoz tartoznak tulajdonságok, azokat megőrzi az átminősítés és ugyanazok a tulajdonság lesznek az új tétel tulajdonságai.
A funkció a generált szállítóleveleken a könyvelési dimenziókat nem tölti ki.
A folyamat végén a generálásra került szállítólevél bizonylatszámok egy külön ablakban jelennek meg, ahonnan kapcsolódó funkcióval a szállítólevél megnyitható.
A külön ablak bezárása után a funkció a párbeszédablakra lép vissza, csak a gyártási szám táblázatokat ürítjük ki, a többi mező az utolsó állapotban marad.
Párbeszédablak, eredményképernyő
Javasolt almenü
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Készlet / Termékátminősítés
Paraméterek
|
|
|
|
(Engedélyezett,Jóváhagyással,Figyelmeztetéssel,Tiltott) [Jóváhagyással] |
|
|
|
|
|
|
|
|
