sERPa súgó

Adatcsere során használt xml-re minták:

Ügyfél XML minta

 

<dms:PartnerModositasRequest xmlns:dms="http://netteam.hu/kontroller2/WS_Iktatas">

 <partner_modositas>

   <elvegzo_felhasznalo>

     <szervezetiegyseg_kod>001</szervezetiegyseg_kod>

     <user_login>serpa</user_login>

   </elvegzo_felhasznalo>

   <partner>

     <idegen_kod>0</idegen_kod>

   </partner>

   <partner_adatok>

     <partner_tipus>

       <kod>KOZULET</kod>

     </partner_tipus>

     <ceg>

       <cegnev>Ka-Ba-La Pékség</cegnev>

       <bankszamlaszam>1173207120042488</bankszamlaszam>

       <adoszam>50500835231</adoszam>

     </ceg>

     <idegen_kod>0</idegen_kod>

     <megjegyzes>meg.r34</megjegyzes>

     <telefon1>34/375-915</telefon1>

     <cim>

       <orszag>

         <kod>HU</kod>

       </orszag>

       <varos>

         <nev>Súr</nev>

       </varos>

       <irsz>2889</irsz>

       <utca_hsz>Deák F. út 71.</utca_hsz>

     </cim>

     <levelezesi_cim>

       <orszag>

         <kod>HU</kod>

       </orszag>

       <varos>

         <nev>Súr</nev>

       </varos>

       <irsz>2889</irsz>

       <utca_hsz>Deák F. út 71.</utca_hsz>

     </levelezesi_cim>

   </partner_adatok>

 </partner_modositas>

</dms:PartnerModositasRequest>

 

Szállítószámla XML minta

 

<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"

xmlns:sec="http://docs.oasis-open.org/wss/2004/01/oasis-200401-wss-wssecurity-secext-1.0.xsd">

   <soapenv:Header>

                  <sec:Security>

                                 <sec:UsernameToken>

                                               <sec:Username>Gipsz</sec:Username>

                                               <sec:Password>Jakab</sec:Password>

                                 </sec:UsernameToken>

                  </sec:Security>

   </soapenv:Header>

   <soapenv:Body>

<dms:DMSOne.SzallitoSzamla xmlns:dms="http://www.serpa.hu/webservice/DMSOne">

    <Iktatoszam>Iktatoszam15</Iktatoszam>                                                ; fejlécmegjegyzésbe kerül

    <Szamlaszam>Szamlaszam15</Szamlaszam>                                        ; számlaszám mezőbe kerül

    <Partner>000003</Partner>                                                                ; ügyfélkód, melyre felvételre kerül a számla

    <Bankszamlaszam>111111111-11111111</Bankszamlaszam>                        ; bankszámlaszám, melyre felvételre kerül a számla, ha az ügyfélhez fel van véve ez a bankszámla

    <FizetesiMod>Átutalás  - 15 nap -</FizetesiMod>                                        ; ha az itt megadott név alapján nincs meg a programban, akkor a paraméterben megadottal kerül felvételre

    <Tipus>Devizás</Tipus>                                                                ; a megadott típusra kerül felvételre. Ha nincs megadva, akkor a szabály a következő: Ha az ügyfél

magyarországi, és a deviza forint, akkor Normál. Ha az ügyfél magyarországi, és a deviza nem forint, akkor Devizás.Ha az ügyfél nem magyarországi, és bármilyen deviza esetén Import.

 

    <Targy>tárgy</Targy>                                                                ; a számlázás alapja mezőbe kerül

    <Deviza>EUR</Deviza>                                                                ; számla deviza megadása. Ha név alapján nincs meg a programban, akkor hibaüzenetet küldünk

    <Vegosszeg>127000</Vegosszeg>                                                        ; a számla bruttó végösszege. Nem ellenőrizzük

    <Datum>2017-01-02</Datum>                                                        ; számla kelte

    <Teljesites>2017-01-02</Teljesites>                                                        ; számla teljesítés dátuma

    <FizetesiHatarido>2017-01-07</FizetesiHatarido>                                        ; számla fizetési határideje

    <SzamlakepURL>számlakép url</SzamlakepURL>                                        ; fejlécmegjegyzésbe kerül

    <AtharitottAfa>8400000</AtharitottAfa>                                                ; áthárított áfa. Nem ellenőrizzük

    <Tetelek>                                                                                ; ha <NAVXMLTetelek> van megadva, akkor az kerül beolvasásra

        <Tetel>

               <Megnevezes>első tétel</Megnevezes>                                        ; normál típusú számlatétel szövege

               <BesorolasiSzam>SZJ 72.30.22.0</BesorolasiSzam>                                ; tájékoztató adatként vesszük fel, az áfát az <AfaKulcs> értéke alapján számítjuk ki. Ha nem találjuk,

hibaüzenetet küldünk

 

               <Mennyiseg>2</Mennyiseg>                                                        ; a számlatétel mennyisége

               <Nettoegysegar>2000</Nettoegysegar>                                        ; a számlatétel nettó egységára

     <EngedmenySzazalek>10</EngedmenySzazalek>                                ; a számlatétel engedmény % értéke

     <EngedmenyOsszeg>100</EngedmenyOsszeg>                                ; a számlatétel engedmény összege

               <AfaKulcs>27%</AfaKulcs>                                                        ; áfakulcs %-os értéke. Ez, a NettoEgysegar és az engedmények figyelembevételével kerül kiszámításra a

számlatétel többi értéke, pl. a bruttó érték.

 

               <Koltseghely>14</Koltseghely>                                                ; költséghely, kód alapján

               <Megjegyzes>megjegyzés</Megjegyzes>                                        ; tételmegjegyzés

        </Tetel>

    </Tetelek>

 

   <NAVXMLTetelek>

       <Tetel>

                   <termeknev>ka</termeknev>                                                ; normál típusú számlatétel szövege

               <besorszam>0</besorszam>                                                ; tájékoztató adatként vesszük fel, az áfát az <AfaKulcs> értéke alapján számítjuk ki. Ha nem találjuk,

hibaüzenetet küldünk

 

               <menny>2</menny>                                                                ; a számlatétel mennyisége

               <nettoegysegar>1000</nettoegysegar>                                        ; a számlatétel nettó egységára

               <afakulcs>27%</afakulcs>                                                        ; áfakulcs %-os értéke. Ez, a NettoEgysegar és a kedvezmények figyelembevételével kerül kiszámításra a

számlatétel többi értéke, pl. a bruttó érték.

 

               <engedmenyszazalek></engedmenyszazalek>                                ; a számlatétel engedmény % értéke

               <engedmeny>50</engedmeny>                                                ; a számlatétel engedmény összege

     </Tetel>

   </NAVXMLTetelek>

 

</dms:DMSOne.SzallitoSzamla>

</soapenv:Body>

</soapenv:Envelope>

 

*NAVXMLTetelek: Új rész az szállítószámla XML-be, a bizonylat tételei helyett, ha mindkettő van, akkor a bizonylat a Tetelek rész kerül feldolgozásra, ha meg van adva a NAVXMLTetelek akkor csak az ott megadottak.