sERPa súgó

A Bevétel egy szállítótól beérkező szállítmány kényelmes bevételezésére szolgál. A funkció összesíti az élő szállítói megrendeléseket (cikk típusúak), és azok alapján javasol bevételezéseket.

Párbeszédablak és Eredményképernyő

Leírás

 

Ha a bevételezés során egyszerre több szállítólevél készül, a párbeszédablakon megadott szállítólevél megjegyzés mindegyik szállítólevélre rákerül.

Ha a párbeszédablakon bepipáljuk a Fejléc megjegyzés átemelést is, és megadunk szállítólevél megjegyzést is, akkor mindkettő rákerül az elkészült bizonylatra. Elsőként a fejléc megjegyzés, majd a szállítólevél megjegyzés.

 

A szállító vagy az átadó raktár megadása után a szállító rendelések rendelt és/vagy visszaigazolt (ha kötelező a szállító visszaigazolás, akkor csak a visszaigazolt) állapotú illetve a belső rendelések rendelt állapotú tételei jelennek meg,  majd a mennyiségek esetleges módosítása és a gyári számok, raktárhelyek és az egyéb alábontások szükség szerinti megadása után legenerálásra kerülnek a szállítólevelek.

 

Az első ablakban a felső táblázatban láthatjuk az élő szállítói rendeléseket, az alsóban pedig az aktuális rendelés nyitott tételeit (megrendelő raktárral és egyéb alábontással, valamint rendelt állapotú mennyiséggel). A felső táblázatban kipipálhatjuk, hogy melyik rendeléseket vételezünk be, a lentiben pedig a konkrét bevételezendő mennyiségeket adhatjuk meg. Bevételezés gombbal továbbjutunk a következő ablakba.

 

A második ablak felső részében látható az elkészülendő szállítólevelek mozgásneme, a bevételezendő rendeléstétel sorszáma és tartalma, valamint az ajánlott bevételezési cél (raktár / raktárhely / egyéb alábontás). Az ablak alsó részében az aktuális fenti sor adatait tekinthetjük meg, és ha a beállítások megengedik, módosíthatjuk a bevételezendő mennyiséget, a célraktárhelyet és a cél egyéb alábontást. Szállítólevél elkészítése gombbal elkészítjük a bevételezést. A funkció - ahol lehetséges - az adatokat összevonva készíti el a szállítóleveleket.

 

A harmadik ablakban találhatók az elkészült szállítólevelek, és megjelölhetjük őket nyomtatásra.

 

A generált bevételi szállítólevelekre is átkerül a rendelésen levő költséghely, témaszám, pozíciószám ha a mozgásnemben a Feladás fülön a Költségelszámolás=Követel.

 

Ha a cél- és/vagy a forrásraktár egyébalábontásos, a Bevétel csak akkor működik, ha az raktár + egyébalábontással szerepel az áruforgalomban (egyébként "Egyéb hiba" üzenetet kapunk).

 

A funkcióval generált szállítólevelek mozgásnemében megadott Termékdíj megfizetve = Igen esetén a mozgásnem szállítóleveleinek tételein, ahol a termékhez a terméktörzsben van megadva termékdíj adat, ott a Termékdíj megfizetve mező értéke Igen

 

 

Műveletek

Ellenőrzések

A program az adatok mentésekor az alábbi üzeneteket adhatja:

Javasolt almenü

Funkció elérése menüszerkesztéskor: Rendelés-nyilvántartás / Bevétel

Paraméterek