A beszerzés, import vagy magánvámraktár analitikát érintő mozgások után a szállítmányhoz kapcsolódó járulékos költségeket lehet rögzíteni az akcióban. A Költségek rögzítésének az a célja, hogy a Forint beszerzési ár generálás akció segítségével minél pontosabb forint beszerzési árat tudjon képezni a program.
Az itt beállítottakat az elő, ill. utókalkuláció is használja, részletek itt.
A funkció figyelembe veszi a Módosítások letiltása Raktárforgalom modulra történő beállítását.
A szállítmányhoz kapcsolódó járulékos költségeket két alapvető módon lehet rögzíteni:
Vámtarifaszámtól független adatok
Az itt megadott költségek a bizonylat minden tételére vonatkoznak.
Vámtarifaszámtól függő adatok
A program a bizonylat tételeit átvizsgálja és meghatározza azokat a csoportokat, amelyekbe az azonos Vámtarifaszám / Szárm.h. / Devizanem / Mértékegységű cikkek tartoznak. A költségeket ezekre a csoportokra lehet megadni.
•Fuvarszámla: Import számlák közül lehet választani benne.
A fuvarszámlát nem kötelező megadni. Amennyiben kitöltésre kerül a program a következő ellenőrzéseket hajtja végre:
A megadott Külföldi fuvardíj összeg nem lehet nagyobb, mint az Import számla végösszege, ill. a megadott devizanem nem térhet el az import számlán találhatótól. Kitöltése esetén a forint beszerzési ár generálás akció másképp határozza meg a külföldi fuvar forintosításához az árfolyamot.
•Külföldi fuvar: A külföldi fuvardíj összegét lehet megadni. (Negatív összeg is megadható)
A forint beszerzési ár generálás akkor veszi figyelembe, ha vagy a Arányosított fuvardíj(Árfolyam+Vámárfolyam+Vámtarifa) vagy az Arányosított fuvardíj Árfolyam képlettag be van állítva.
•Belföldi fuvar, Termékdíj,Vámoltatás,: A megadott összegekkel akkor számol a forint beszerzési ár generálás, ha az Arányosított termékdíj, belföldi fuvar, vámoltatási ktg. képlettagot használják. (Negatív összeg is megadható)
•Arányosítás alapja: Mivel a megadott összegeket vagy az egész bizonylatra vagy vámtarifaszámonként lehet megadni, de a forint beszerzési árat tételenként kell meghatározni, a programnak meg kell mondani, hogy milyen arányban kell szétosztani az tételek között a járulékos költségeket:
Érték: A bizonylat tételei értékük arányában részesülnek a költségekből. Pl.: A cikk 400 EUR, B cikk 100 EUR, akkor A cikk 400/(100+400)= 0,8-cal, míg B cikk 100/(100+400) = 0,2-vel megszorzott értékben fog részesülni az összes költségből.
Nettó tömeg, Bruttó tömeg, Térfogat: A Cikktörzs/ További adatok megadható értékek szerint történik a szétosztás.
A Vámoltatás költségét a megadott arányosítási alaptól függetlenül mindig Érték arányosan veszi figyelembe a program.
•Statisztikai díj, Statisztikai szorzó, Szállítási feltételek, Szállítás módja, Ügyletkód: Ezek a mezők az INTRASTAT adatszolgáltatás kitöltése miatt fontosak abban az esetben, ha az INTRASTAT-ot nem a számlák, hanem a szállítólevelek alapján töltik ki.
A szállítmányokra a raktárforgalom menüpontban kapott belső bizonylatszám alapján lehet hivatkozni, tehát csak a bizonylat elkészítése után lehet használni. Amennyiben a bizonylatot a járulékos költségek megadása után úgy módosítják, hogy a bizonylaton eddig nem szereplő vámtarifaszámú cikket vettek fel és ehhez a vámtarifaszámhoz járulékos költségek tartoznak, újra el kell indítani a Fuvar- és vámköltség bevitel akciót.
•Ügyletkód, Szállítás módja, Szállítási feltétel
Az Ügyletkód, Szállítási mód, Szállítási feltét mezők kitöltése az INTRASTAT adatszolgáltatás miatt szükséges.
Listázás
A fuvar- és vámköltség adatait listázni lehet (Listagenerátor) funkció Raktárforgalmi ellenőrző lista nevű listában, ha a rendezettség nem tartalmazza a Rekesz, Cikkszám, Vámtarifaszám, Besorolási szám, Cikkmegnevezés, Cikkcsoport, saját ügyintéző értékeket.
Paraméterek
