A menüpont feladata a közösségen belüli termék beszerzés esetén az általános forgalmi adó alapjának és mértékének növelése. Ezek alapján, a rögzítés során külön részletezésre kerülhet a Vámérték, Külföldi fuvardíj, Belföldi fuvardíj, Egyéb növelő tényező. A berögzített adatok alapján az ÁFA listába és az INTRASTAT adatszolgáltatásba, és főkönyvi feladás után a Főkönyvben is megjelennek az adatok.
A Főkönyvbe a Külkereskedelem / Import / Főkönyvi feladás (K1_FF) akcióval segítségével kerül a tétel. Használatához a Főkönyv / Struktúra / Számlatükör / Főkönyv paraméterek menüpontban az aktuális üzleti év adatai között az Közösségen belüli ÁFÁ-ra vonatkozó főkönyvi számokat ki kell tölteni.
Pl.: Közösségen belüli beszerzés fizetendő ÁFA: T: 3687 K: 467
Közösségen belüli beszerzés levonható ÁFA: T: 4661 K: 3687
Közösségen belüli beszerzés le nem vonható ÁFA: T: 513 K: 3687
Közösségen belüli beszerzés arányosítandó Áfa: T: 4662 K: 3687
Mezőleírások
Külföldi fuvarszámla: |
Nem kötelező megadni. Az Import modulban rögzített számlák közül lehet választani. |
Külföldi fuvardíj: |
Áfa alapot növelő tényező. Amennyiben a Külföldi fuvarszámla ki van töltve, a program ellenőrzi, hogy a számla végösszegénél nagyobb összeget ne lehessen megadni. |
Árfolyam: |
A külföldi fuvardíj forintosításához használt árfolyam. Az ÁFA listába és a INTARSTAT adatszolgáltatásba is ezzel az árfolyammal kerül a tétel mindenképpen. |
Belföldi fuvarszámla: |
|
Belföldi fuvardíj: |
Áfa alapot növelő tényező |
Egyéb növelő: |
Áfa alapot növelő tényező |
Áfa tartalom: |
A menüpont elvileg a Közösségen belüli beszerzés Áfa alapjának növelésére, ill. az INTRASTAT adatszolgáltatás korrigálására szolgál.. Amennyiben csak adatrögzítésre használja a menüpontot "Nincs" értéket kell beállítani. "Nincs" esetén sem az Áfa, sem az INTRASTAT adatszolgáltatás nem módosul. |
Áfa analitika: |
Ebben a mezőben lehet kiválasztani a megfelelő áfa analitikát. |
Áfa kód: |
Az áfa táblázatban szereplő kódok közül lehet választani. |
Áfa alap: |
(Külföldi fuvardíj x Árfolyam ) + Belföldi fuvardíj + Egyéb növelő |
ÁFA: |
ÁFA alapja * ÁFA kód |
Statisztikai érték: |
Az ÁFA alapjába nem tartozik bele. Egyedül az INTRASTAT-ban a Statisztikai értéket korrigálja. |
Statisztikai szorzó: |
Az ÁFA alapjába nem tartozik bele. Egyedül az INTRASTAT-ban a Statisztikai értéket korrigálja. |
Költséghely / Témaszám: |
Kitöltése, akkor lehetséges, ha a termék áfája nem levonható. |
Nyomógombok
F2:Keresés |
Az adott mező értékei között kereshetünk. |
ESC:Kilépés |
Az elszámolóár bevitelt szakíthatjuk meg. |
