EXPORT
Áfa tartalom értékei
Áfa tartalom lehetséges értékei: |
Feltétel: Jelleg: Export előleg |
|
|---|---|---|
|
Nincs |
Megj.: Nem kerül az Áfa listába a tétel. |
|
Belföldi |
|
|
Külföldi (Export) |
|
|
Közösségen belüli |
EU Adószám kitöltött, Régió EU v. EU és NATO és Saját EU adószám a Teljesítés dátumakor érvényes. Ha Áfa tartalom: Közösségen belüli, akkor nem lehet kitörölni az EU adószámot. Módosítni lehet, de üresen hagyni nem! |
Belföldi Áfa
Áfa analitika 1 lehetséges értékei Belföldi Áfa esetén: |
Feltétel Áfa tartalom = Belföldi |
|
|---|---|---|
|
Normál |
|
|
ÁFA számla |
|
|
Hatályon kív |
|
|
Tárgyi a.m |
|
|
Alanyi a.m |
|
|
Különleges |
|
|
Adómentes |
|
|
Folyamatos |
|
|
Adójegyes dohány |
|
Áfa analitika 2 lehetséges értékei: |
|
|
|---|---|---|
|
|
|
Áfa analitika 3 lehetséges értékei Belföldi Áfa esetén |
Feltétel: Áfa tartalom = Belföldi |
|
|---|---|---|
|
Normál (egyéb) |
Áfa analitika1 = Normál / ÁFA számla / Tárgyi a.m. / Különleges / Adómentes / Folyamatos |
|
Tárgyieszk. |
Áfa analitika1 = Normál / ÁFA számla / Tárgyi a.m. / Különleges / Adómentes / Folyamatos |
|
Apport |
Áfa analitika1 = Normál / ÁFA számla / Tárgyi a.m. / Különleges / Adómentes / Folyamatos |
|
Támogatás |
Áfa analitika1 = Normál / ÁFA számla / Tárgyi a.m. / Különleges / Adómentes / Folyamatos |
|
Szolgáltatás |
Áfa analitika1 = Normál / ÁFA számla / Tárgyi a.m. / Különleges / Adómentes / Folyamatos |
Áfa analitika 4 lehetséges értékei Belföldi Áfa esetén : |
Feltétel Áfa tartalom = Belföldi |
|
|---|---|---|
|
Normál |
ÁFA Analitika1 = Normál / ÁFA Számla / Adómentes / Folyamatos / Tárgyi a.m. |
|
EU felszerelés |
ÁFA Analitika1 = Normál / ÁFA Számla / Folyamatos |
|
Távolsági értékesítés |
ÁFA Analitika1 = Normál / ÁFA Számla / Folyamatos / Tárgyi a.m. |
Megszűnt |
EU vagyonáthelyezés |
ÁFA Analitika1 = Normál / ÁFA Számla / Folyamatos |
|
PHARE, ISPA |
ÁFA Analitika1 = Adómentes |
Áfa kulcs: Belföldi Áfa esetén |
Feltétel Áfa tartalom = Belföldi |
|
|---|---|---|
Az összes kulcs választható |
|
Áfa analitika1 = Normál / ÁFA számla / Különleges / Folyamatos |
Közösségen belüli Áfa
Közösségen belüli ügyleletek esetén a számla kibocsátásának a dátuma az adófizetési kötelezettség keletkezése, de legfeljebb a számla teljesítés dátumát magába foglaló hónapot követő hónap 15. napja (Áfa tv. 20/A).
Pl.:
1, Teljesítés: 06.02.02., Kibocsátás: 06.03.01 esetén
Adófizetési kötelezettség: 06.03.01.
2, Teljesítés: 06.02.02., Kibocsátás: 06.03.20 esetén
Adófizetési kötelezettség: 06.03.15.
Ez alapján az Export/Import modulban közösségen belüli áfatartalom választása esetén, a tételrögzítés során megjelenik az "Áfa könyvelés dátuma" beviteli lehetőség. A program az Áfa tv. 20/A szerint megajánlja a dátumot. Bár a dátumot a tételben kéri be a program, minden tételnek ugyanaz lesz az Áfa könyvelés dátuma (Egyik tételben átírják és a többi tételben is ugyanaz lesz).
A közösségen belüli ügylet áfája a megadott dátummal kerül a forintosításra és főkönyvben feladásra. Az áfa listába mind Teljesítés, mind Könyvelés dátuma szerinti listázás esetén az Áfa könyvelés dátuma szerint kerül a listába a tétel.
Áfa analitika 1 lehetséges értéke Közösségen belüli Áfa eseténi: |
Feltétel Áfa tartalom: Közösségen belüli |
|
|---|---|---|
02 |
Hatályon kív. |
|
15 |
Adómentes |
|
Áfa analitika 2 lehetséges értékei Közösségen belüli Áfa esetén:: |
|
|
|---|---|---|
|
|
|
Áfa analitika 3 lehetséges értékei Közösségen belüli Áfa esetén |
Feltétel . Áfa tartalom: Közösségen belüli |
|
|---|---|---|
00 |
Normál (egyéb) |
Áfa analitika1 = Adómentes / Hatályon kív |
01 |
Tárgyieszk. |
Áfa analitika1 = Adómentes / Hatályon kív |
02 |
Apport |
Áfa analitika1 = Adómentes / Hatályon kív |
03 |
Támogatás |
Áfa analitika1 = Adómentes / Hatályon kív |
|
Szolgáltatás |
Áfa analitika1 = Hatályon kív |
Áfa analitika 4 lehetséges értékei Közösségen belüli Áfa esetén: |
Feltétel: Áfa tartalom: Közösségen belüli |
|
|---|---|---|
|
Normál |
ÁFA analitika1= Hatályon kív / Adómentes |
|
EU felszerelés |
ÁFA analitika1= Hatályon kív és Áfa analitika3 = Normál / Tárgyi eszk. / Apport / Támogatás |
|
Távolsági értékesítés |
ÁFA analitika1= Hatályon kív és Áfa analitika3 = Normál / Tárgyi eszk. / Apport / Támogatás |
|
Háromszög ügylet közbenső vevő |
ÁFA analitika1= Hatályon kív |
|
Nemzetközi közl, ÁFA tv. 15.par |
ÁFA analitika1= Hatályon kív és Áfa analitika3 = Szolgáltatás |
|
Új közlekedési eszköz |
Áfa analitika1 = Adómentes |
Áfa kulcs Közösségen belüli Áfa esetén: |
Feltétel Áfa tartalom: Közösségen belüli |
|
|---|---|---|
Nincs |
|
|
Külföldi Áfa
Áfa analitika 1 lehetséges értékei Külföldi Áfa esetén: |
Feltétel Áfa tartalom = Külföldi |
|
|---|---|---|
|
Adómentes |
|
|
Hatályon kív |
|
Áfa analitika 2 lehetséges értékei Külföldi Áfa esetén: |
Feltétel Áfa tartalom = Külföldi |
|
|---|---|---|
|
|
|
Áfa analitika 3 lehetséges értékei |
Feltétel |
|
|---|---|---|
00 |
Normál (egyéb) |
Áfa analitika1 = Adómentes |
01 |
Tárgyieszk. |
Áfa analitika1 = Adómentes |
02 |
Apport |
Áfa analitika1 = Adómentes |
03 |
Támogatás |
Áfa analitika1 = Adómentes |
04 |
Szolgáltatás |
Áfa analitika1 = Adómentes / Hatályon kív. |
Áfa analitika 4 lehetséges értékei Külföldi Áfa esetén: |
Feltétel Áfa tartalom = Külföldi |
|
|---|---|---|
|
Normál |
ÁFA analitika1= Adómentes / Hatályon kív. |
|
Áfa tv. 15. |
ÁFA analitika1= Hatályon kív |
|
ÁFA tv. 11/A |
Áfa tartartalom: Külföldi, ÁFA analitika1= Adómentes |
Áfa kulcs Külföldi Áfa esetén: |
Feltétel Áfa tartalom = Külföldi |
|
|---|---|---|
Nincs |
|
|
Áfa lista
Áfabev.sor |
Áfakulcs |
Áfa analitika1 |
Áfa analitika2 |
Áfa analitika3 |
Áfa analitika4 |
Egyéb feltétel |
01 |
Nincs |
Adómentes |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás / Szolgáltatás |
Normál / ÁFA tv. 11/A |
Áfa tartalom: Külföldi |
02 |
Nincs |
Adómentes |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás |
Normál |
Áfa tartalom: Közösségen belüli |
03 |
Nincs |
Adómentes |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás |
Új közlekedési eszköz |
Áfa tartalom: Közösségen belüli |
04 |
Nincs |
Adómentes |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás / Szolgáltatás |
Normál / PHARE, ISPA. |
ÁFA tartalom: Belföldi |
04 |
Nincs |
Hullad.forg |
Nincs |
Nincs |
Nincs |
ÁFA tartalom: Belföldi |
05 |
5% |
Normál / |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás / Szolgáltatás |
Normál / EU felszerelés / Távolsági ért. / EU vagyonáth. |
ÁFA tartalom: Belföldi |
06 |
12% |
Normál / |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás / Szolgáltatás |
Normál / EU felszerelés / Távolsági ért. / EU vagyonáth. |
ÁFA tartalom: Belföldi |
07 |
15% |
Normál / |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás / Szolgáltatás |
Normál / EU felszerelés / Távolsági ért. / EU vagyonáth |
ÁFA tartalom: Belföldi |
08 |
20% |
Normál / |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás / Szolgáltatás |
Normál / EU felszerelés / Távolsági ért. / EU vagyonáth |
ÁFA tartalom: Belföldi |
09 |
25% |
Normál / |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás / Szolgáltatás |
Normál / EU felszerelés / Távolsági ért. / EU vagyonáth |
ÁFA tartalom: Belföldi |
10 |
nincs |
Tárgyi a.m |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás / Szolgáltatás |
Normál / Távolsági ért. |
ÁFA tartalom: Belföldi |
11 |
Mindegy. |
Különleges |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás / Szolgáltatás |
Nincs |
ÁFA tartalom: Belföldi |
36 |
Mindegy |
Mindegy |
# Hatályon kív / Alanyi a.m. |
Mindegy |
Mindegy |
Azokat a rekordokat, amelyek nem felelnek meg egy sornak se (01-26-ig) ide kell gyűjteni. |
40 |
Mindegy Az összes megadott áfa kulcsra gyűjteni kell külön-külön |
Normál / |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás / Szolgáltatás |
EU felszerelés |
ÁFA tartalom: Belföldi |
41 |
Mindegy Az összes megadott áfa kulcsra gyűjteni kell külön-külön |
Normál / |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás / Szolgáltatás |
Távolsági ért. |
ÁFA tartalom: Belföldi |
44 |
Nincs |
Adómentes |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás / Szolgáltatás |
ÁFA tv. 11/A |
Áfa tartalom: Külföldi |
45 |
Nincs |
Adómentes |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás / Szolgáltatás |
PHARE, ISPA. |
ÁFA tartalom: Belföldi |
46 |
Az összes megadott áfa kulcsra gyűjteni kell külön-külön |
Normál / Adómentes / Folyamatos |
Nincs |
Tárgyieszk |
Normál / EU felszerelés / Távolsági ért. / EU vagyonáth / PHARE, ISPA / Új közlekedési eszköz. |
ÁFA tartalom: Belföldi / Külföldi / Közösségen belüli |
47 |
Az összes megadott áfa kulcsra gyűjteni kell külön-külön |
Normál / Adómentes / Folyamatos |
Nincs |
Apport |
Normál / EU felszerelés / Távolsági ért. / EU vagyonáth / PHARE, ISPA / Új közlekedési eszköz. |
ÁFA tartalom: Belföldi / Külföldi / Közösségen belüli |
48 |
Mindegy. |
#Tárgyi a.m. |
Nincs |
Nincs |
Nincs |
Az ExportKapcsT.Típus = Előleg és ÁfaTartalom = Belföldi / Külföldi, ahol ExportKapcsT.Dátum a lekért időszakban van és a Bank / Pénztár bizonylat dátuma megegyezik a lekért időszakkal Az összegeket negatív előjellel kell szerepeltetni. |
49 |
Mindegy. |
Midegy |
Nincs |
Nincs |
Nincs |
Az ExportKapcsT.Típus = Előleg és ÁfaTartalom = Közösségen belüli, ahol ExportKapcsT.Dátum a lekért időszakban van és a Bank / Pénztár bizonylat dátuma megegyezik a lekért időszakkal Az összegeket negatív előjellel kell szerepeltetni. |
51 |
Nincs |
Adómentes |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás |
Normál / Új közlekedési eszköz |
Áfa tartalom: Közösségen belüli és |
54 |
Az összes áfa kulcsra gyűjteni kell külön-külön |
Normál / Tárgyi a.m. / Adómentes / Folyamatos |
Nincs |
Támogatás |
Normál / EU felszerelés / Távolsági ért. / EU vagyonáth / PHARE, ISPA / Új közlekedési eszköz. |
ÁFA tartalom: Belföldi / Külföldi / Közösségen belüli |
83 |
Nincs |
Adójegyes dohány |
Nincs |
Nincs |
Nincs |
Adójegyes Dohány: Kisker A számlán lévő (bruttó) összeg szerepel. |
83 |
Nincs |
Adójegyes dohány |
Nincs |
Nincs |
Nincs |
Adójegyes Dohány: Nagyker és Adójegyes Fix ár értékében Ártábla esetén. A számla Teljesítés dátuma szerint a CikkÁrVált állományból a Cikk Adójegyes Fix ár Ártábla szerinti ára. |
84 |
Nincs |
Adójegyes dohány |
Nincs |
Nincs |
Nincs |
Adójegyes Dohány: Kisker esetén Számlán lévő ár / Adójegyes Áfa kód. |
84 |
Nincs |
Adójegyes dohány |
Nincs |
Nincs |
Nincs |
Adójegyes Dohány: Nagyker A számlán lévő (bruttó) összeg szerepel |
85 |
Mindegy. |
# Tárgyi a.m. |
Nincs |
Nincs |
Nincs |
Az ExportKapcsT.Típus = Előleg és ÁfaTartalom = Belföldi / Külföld, ahol ExportKapcsT.Dátum a lekért időszakban van és a Bank / Pénztár bizonylat dátuma korábbi, mint a lekért időszak. |
89 |
Nincs |
Hatályon kív |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás |
Háromszög ügylet közbenső vevő |
Közösségen belüli |
90 |
Nincs |
Hatályon kív |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás |
Normál / EU felszerelés / Távolsági ért |
Áfa tartalom: Közösségen belüli |
91 |
Nincs |
Hatályon kív |
Nincs |
Szolgáltatás. |
Normál / Nemzetközi közl, ÁFA tv. 15.par |
Áfa tartalom: Közösségen belüli |
91 |
Nincs |
Hatályon kív |
Nincs |
Szolgáltatás. |
Normál |
Áfa tartalom: Külföldi |
92 |
Nincs |
Hatályon kív |
Nincs |
Szolgáltatás |
Nemzetközi közl, ÁFA tv. 15.par |
Áfa tartalom: Közösségen belüli |
92 |
Nincs |
Hatályon kív |
Nincs |
Szolgáltatás |
ÁFA tv. 15 |
Áfa tartalom: Külföldi |
93 |
Nincs |
Hatályon kív |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás |
EU felszerelés |
Áfa tartalom: Közösségen belüli |
94 |
Nincs |
Hatályon kív |
Nincs |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Támogatás |
Távolsági ért |
Áfa tartalom: Közösségen belüli |
96 |
Nincs |
Adómentes |
Nincs |
Mindegy |
Normál |
Áfa tartalom: Külföldi |
