A funkció segítségével az értékesítéseink során alkalmazott árrés százalékot, árrés tömeget listázhatjuk / ellenőrizhetjük.
Javasolt almenü
Vevő / Listák
Párbeszédablak
Leírás
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Vevőanalitika / Szállítóanalitika / Árrés lista
- Párbeszédablak -
Listakép mezőleírások:
Nettó érték |
A számlában szereplő nettó egységár * mennyiség. |
Engedmény |
A számlában szereplő engedmények összesen (összegben). |
Eladási érték |
Nettó érték - Engedmény (az előző két oszlop különbsége). |
Nyilvántartási érték |
A szállítólevélben szereplő nyilvántartási ár osztva a szállítólevélben szereplő mennyiséggel, szorozva a számlához kapcsolt mennyiséggel. |
Árrés tömeg |
Eladási érték - Nyilvántartási érték (az előző két oszlop különbsége) |
Árrés % |
Árrés tömeg / Eladási ár |
Kimeneti eszközök
Nyomtató, PDF, Excel, Calc, HTML
Listaváltozat
Táblázatos csak Szállítólevél tételek=Igen esetben használható.
Tétel részletezés esetén Excel kimeneti eszközön megjelenik a tételekben beállított költséghely és témaszám.
Rendezettség
Üzemmód = Számlaszám esetben: Számlaszám / Termék / Eladási érték
Üzemmód = Dátum esetben: Dátum / Ügyfél / Számlaszám /Termék / Eladási érték
Üzemmód = Ügyfél / Dátum esetben: Ügyfél / Dátum / Számlaszám /Termék / Eladási érték
Üzemmód = Ügyfél / Számlaszám esetben: Ügyfél / Számlaszám /Termék / Eladási érték
Üzemmód = Ügyfél / Termék esetben: Ügyfél / Termék / Dátum / Számlaszám / Eladási érték
Üzemmód = Termék / Ügyfél / esetben: Termék / Ügyfél / Dátum / Számlaszám / Eladási érték
Üzemmód = Termék / Dátum / esetben: Termék / Dátum / Ügyfél / Számlaszám / Eladási érték
Elválasztó vonalak, összegzések
Összegzés ügyfelenként (+ telephelyenként ha Részletezés telephelyenként = TRUE) vagy termékenként, ha elől szerepel a rendezettségben, listázott összesen. és részletezés = van.
Egyéb
A számla tételeket csak Részletezés = Van esetben kell megmutatni.
Részletezés = Nincs esetben a számla tételeket összesítve kell megmutatni, ez esetben a következő mezőknek nincs értéke:
Ügyfél / Dátum > Számlaszám, Devizanem, Termékkód, Terméknév
Ügyfél / Számlaszám > Dátum, Devizanem, Termékkód, Terméknév
Ügyfél / Termék > Számlaszám, Számla dátum, Devizanem
Termék / Ügyfél > Számlaszám, Számla dátum, Devizanem
Termék / Dátum > Ügyfél, Számlaszám, Devizanem
(Ezek a listák legyenek álló formátumúak, a részletes lista nem tudom elférnek-e állóra.)
A számla deviza mezőben a számla devizanemét kell listázni, de minden érték listázása a könyvelés devizanemében történik.
Ha a számlához nincs szállítólevél kapcsolva, akkor a NyilvErt = 0.
Paraméterek
|
|
(Érték, Normál) Hatására a megadott vevőszámla-paraméternek megfelelő számlákat listázza. |
