A hallgató számlával kapcsolatos adatok. Itt adhatjuk meg, hogy egy hallgatónak milyen fizetési móddal és milyen díjakkal kell majd számlát generálni.
Mezőleírások
Számlázási gyakoriság |
Egyszeri, Havi, Kéthavi, Negyedéves, Féléves, vagy Éves időszakonként kerül kiállításra. |
Számlázás időpont |
|
Számla megjegyzés |
Vevőszámla tételre vonatkozó megjegyzés, ami rákerül a számlára. |
Fizetési mód |
Fizetési mód, amellyel generálásra kerül a számla. |
"Részletfizetés" táblázat
A részletfizetések összegének összege meg kell egyezzen az összes díj összegével.(bruttó) A táblázat oszlopai: |
|
Esedékesség |
A számlagenerálás a jelen "Részletfizetés" táblázat soraiban megadott fizetési részletek szerinti esedékesség dátumokkal fog történni. |
Összeg |
Összeg. |
Megjegyzés |
Megjegyzés szövege. |
Térítés típus |
|
Nyomógomb
Díj kitöltés |
A gomb megnyomásával a díj táblázatba betölti a sorozatban levő előre rögzített termékeket, és lefútt az árképzés a hallgatóra, tétel mennyiség kezdő értéke: 1. |
"Díj" táblázat
F2, F3 használatával a tételek sorrendje megváltoztatható. A táblázat oszlopai: |
|
Sorrend |
F2, F3 használatával a tételek sorrendje megváltoztatható. |
Termék kód |
Terméktörzsben eladáskor használhatóra állított szolgáltatások közül választhatunk kód segítségével. |
Termék név |
Terméktörzsben eladáskor használhatóra állított szolgáltatások közül választhatunk név segítségével. |
Mennyiség |
Mennyiség, amellyel generálásra kerül a számlatétel. |
M.e. |
Mennyiségi egység. |
Nettó egységár |
Nettó egységár, amellyel generálásra kerül a számlatétel hónapra. |
Engedmény százalék |
Generálandó számlatételre vonatkozó engedmény százalék megadási lehetőség. |
Engedmény összeg |
Generálandó számlatételre vonatkozó engedmény összeg megadási lehetőség. |
Nettó érték |
|
Típus |
Ennek segítésével megadható, hogy a hallgatónak vagy költségviselőnek is számlázunk. Hallgató / Költségviselő |
Százalék |
Az itt megadott % fog a soron levő ügyfélnek a termék generálódni a számlán. (Ha Típus=Költségviselő) |
Összeg |
Az itt megadott összeg fog a soron levő ügyfélnek a termék generálódni a számlán.(Ha Típus=Költségviselő) |
Költségviselő kód |
Ügyfél választás kód alapján, az itt megadott ügyfélre fogjuk generálni a számlát % vagy összeg aranyban. (Ha Típus=Költségviselő) |
Költségviselő név |
Ügyfél választás név alapján, az itt megadott ügyfélre fogjuk generálni a számlát % vagy összeg aranyban. (Ha Típus=Költségviselő) |
Fizetési mód |
Fizetési mód, amellyel generálásra kerül a számla. (Ha Típus=Költségviselő) |
"Elhatárolás" táblázat
Tételek elhatárolási adatait rögzíthetjük a táblázatban, amelyet a számlagenerálás vesz majd figyelembe. A tétel összeg, az elhatárolás összeg, valamint előjelük és relációjuk alapján az alábbi esetben engedjük meg az elhatárolás felvételét: (Tétel >= 0 ÉS Tétel >= Elhatárolás ÉS Elhat >= 0) VAGY (Tétel < 0 ÉS Elhat <= 0 ÉS Tétel <= Elhatárolás). Azaz a tétel összegénél nagyobb összeget nem engedünk elhatárolni (negatív tételösszegnél figyelembe véve az előjeleket.) A táblázat oszlopai: |
|
Dátum |
A számlagenerálás az itt meghatározott dátummal fogja a Vevőszámla funkció Tétel fülének További adatok alfülén található Elhatárolás táblázat Dátum mezőjét kitölteni. |
Összeg |
Az elhatárolás összege. |
Mennyiség |
Elhatárolásra kerülő mennyiség. |
Mezőleírások
Díj összesen |
A Díj táblázatban megadott nettó értékek összesenét mutató nem módosítható mező. |
