Az oldal megtekintéséhez kérjük, engedélyezze a JavaScriptet.

sERPa súgó

A funkció segítségével sávonként különböző algoritmus szerint, forgalmi és törzsadatok kerülnek exportálásra txt formátumban. Sávonként egy fájl kerül generálásra a Megjelenítés sávban megadott mappába. Azokat a mezőket, amikbe nem kell, vagy nem tudunk adatok szolgáltatni, üresen kell hagyni. Üres fájlt nem kell legenerálni. Részletes leírások a sávoknál.

Mindegy egyes lista lekérésekor a CegFuggo.TenteTextExportNaplo táblában a VerzioSzam mező értéke egyel növekszik, ha sikerült a fájlt legenerálni. A táblában a mező kezdőértéke 1, az első futtatás ezt az eredményt adja vissza. A futtatás után egy ablakban tájékoztatás jelenik meg a kért listákkal (Generálás = 1) kapcsolatosan, ahol a lista neve mellett kiírásra kerül, hogy az Sikeres volt, vagy Nincs mit nyomtatni, esetleg Hiba.

A fájlok neve listánként kötött, perc pontosságú. Ha ugyan abba a mappába ugyan abban a percben többször kerül fájl generálásra, akkor a korábbi fájl felülírásra kerül.

Mezőleírások

Megjelenítés

Export fájlok útvonala

Kötelezően megadandó a mentés könyvtára, ahova az export fájlokat készíteni szeretnénk. Az itt beállított mappába kerül az össze exportálásra kerülő fájl.

"Account lista"

Lenyitható/összecsukható sáv, melyben az Account lista beállításai találhatók.

Region ügyfélkategória

A régiókat tartalmazó ügyfélkategória megadása.

Szegmens ügyfélkategória

A szegmenseket tartalmazó ügyfélkategória megadása..

Branche ügyfélkategória

A Branche értékeket tartalmazó ügyfélkategória megadása.

ABC ügyfélkategória

Az ABC értékeket tartalmazó ügyfélkategória megadása.

Generálás

[I]/N. Igaz érték esetén generálásra kerül a fájl.

Algoritmus:

Ügyfelek forgalmi és törzsadatai kerülnek az eredménybe. Minden bizonylat értéket HUF-ra kell váltani a bizonylat dátumán érvényes, vagy ahhoz képest múltidőben a legfrissebb árfolyamon. Az átváltást a Pénzügyi év funkcióban az árfolyam pénzintézetnél beállított árfolyamon kell elvégezni.

A generált fájl neve 'ACC_' prefix és NNHHÉÉ_ÓÓPP.TXT, azaz pl. ACC_210617_1558.TXT.

 

Az eredménybe a következő oszlopok és értékek kerülnek visszaadásra:

Oszlopnév

Adatbázismező

Leírás

Mezőtípus

Mezőhossz

LineId

Sorszámozás 1-től egyesével

Sorszám

Integer

 

BU

THU

Ez a leányvállalatot jelenti a milyénk THU (Kódtábla0 alapján)

Global Lookup

160

Address No

-

Nem kell átadni

 

 

ERP ID

Ugyfel.Kod

BigMac/sERPa vevő azonosító

String

100

Name 1

Ugyfel.Nev

Vevő neve 1

String

160

Name 2

Ugyfel.HosszuNev

Vevő neve 2, ha hosszú és kell

String

160

Name 3

-

Vevő neve 3, ha hosszú és kell

String

160

address1_street1

Ugyfel.UtcaHSzam

Vevő címe 1

String

250

address1_street2

-

Vevő címe 2, ha hosszú és kell

String

250

address1_street3

-

Vevő címe 3, ha hosszú és kell

String

250

address1_zipcode

Ugyfel.IrSzam

Vevő irányítószáma

String

20

address1_city

Ugyfel.Helyseg

Vevő városa

String

80

address1_district

-

Vevő területi egysége (Magyarországon nincs)

String

30

address1_state

-

Vevő megyéje

String

50

country_ISOCODE

Orszag.KodAlpha2

Vevő országa (Kódtábla1 alapján)

Global Lookup

2

postbox_address

-

Vevő postafiók címe

String

20

postbox_zipcode

-

Vevő postafiók irányítószáma

String

20

postbox_city

-

Vevő postafiók városa

String

80

telephone1

UgyfelElerhetoseg.HivataliTelefon

Vevő telefonszáma 1

String

50

telephone2

-

Vevő telefonszáma 2

String

50

mobile phone

UgyfelElerhetoseg.HivataliMobil

Vevő mobil száma

String

50

fax

UgyfelElerhetoseg.HivataliFax

Vevő fax száma

String

50

emailaddress

UgyfelElerhetoseg.HivataliEmail

Vevő email címe

String

100

websiteurl

Ugyfel.Honlap

Vevő weblap címe

String

200

VAT Number

Ugyfel.EUAdoszam - az első két karakter (betű) nélkül

Vevő adószáma EU-s, de csak a szám

String

100

currency

Ugyfel.Deviza_ID > Deviza.Deviza

Vevő devizaneme (Kódtábla2 alapján)

Global Lookup

3

owner

Ugyfel.Ugynok_ID > Ugynok > Szemely > Hivatali e-mail

Vevő kapcsolattartója THU-nál (Kódtábla3 alapján)

Global Lookup

100

Language

Ugyfel.Nyelv_ID > Nyelv.KodAlpha2

Vevő nyelve (Kódtábla4 alapján)

Global Lookup

5

Region

A párbeszédablakon megadott Region ügyfélkategória tétel neve

Vevő eladási régiója (Kódtábal5 alapján, Region fül)

Global Lookup

100

Market Segment

A párbeszédablakon megadott Szegmens ügyfélkategória tétel neve

Vevő piaci régiója (Kódtábal6 alapján)

Global Lookup

100

Branche

A párbeszédablakon megadott Branch ügyfélkategória tétel neve

Vevő üzletága (Kódtábal7 alapján, branche fül)

Local Lookup

10

DiscountCode

VevoEngedmenyTetel.EngedmenySzazalek. Az érték visszaadására példa: THU NETTO 10%. Figyelni kell, hogy VevoEngedmeny.Hasznalhato = 1 ÉS DatumIg >= mai nap.

 

Vevő kedvezménye (Kódtábla8 alapján)

Local Lookup

100

Special pricelist

-

Vevő speciális árlistája [NYM sem tudja, hogy ez mi]

String

50

Blockingcode

-

Ügyfél tiltólistán van-e vagy sem

String

10

Payment terms

Ugyfel.FizetesiMod_ID > FizetesiModForditas.Nyelv_ID=7

Vevő fizetési kondíciói (Kódtábal9 alapján)

Local Lookup

100

Creditlimit

-

Vevő max. hitelezési határa (a vevő devizanemében)

Money

 

Supplier number

-

Partner Beszállítói száma (Ha van, egyelőre üresen fog maradni)

String

30

Payment methods

-

Nem kell átadni

Local Lookup

10

VAT Country

Ha ügyfél = magánszemély (Ugyfel.Tipus = 1) akkor fixen 'HU', egyébként Ugyfel.EUAdoszam első két karaktere

Vevő közösségi adószámánka országkódja (Kódtábal1 alapján, ezek megegyeznek)

Global Lookup

2

Active

Ha Ugyfel.BelfoldiVevo és Ugyfel.KulfoldiVevo = 0 akkor 0, egyébként 1

Vevő aktív-e vagy passzív

Boolean

 

VAT Regime

-

Nem kell átadni

String

30

VAT Code

-

Nem kell átadni

String

30

Show prices

-

Nem kell átadni

Boolean

 

Route number

-

Nem kell átadni

String

100

Invoice frequency

-

Vevő számlázási gyakorisága

Picklist

 

Barcode

Ugyfel.Ugyfelkartya

Vevő vonalkódja, ha van

String

100

Charge

-

Nem kell átadni

String

100

Group8

-

Nem kell átadni

String

100

Group9

-

Nem kell átadni

String

100

Group10

-

Nem kell átadni

String

100

Memo

Ugyfel.Megjegyzes

Megjegyzés

String

2500

Consignee

-

Nem kell átadni

String

30

Debitor

-

Nem kell átadni

String

30

Custgroup

A párbeszédablakon megadott ABC Besorolás ügyfélkategória tétel neve

Vevő csoportbesorolása (Kódtábal10 alapján)

Local Lookup

30

Startdate

Ugyfel.FelvDatum

Vevő felvételének időpontja

Date

 

Regionstep1

-

Nem kell átadni

String

30

Regionstep2

-

Nem kell átadni

String

30

Dlvterms

Ugyfel.VevoSzallitasiFeltetel_ID > SzallitasiFeltetelForditas.Nev Nyelv_ID=7

Vevő szállítási feltételei (Kódtábla11 alapján)

Local Lookup

100

LastOrderDate

AruforgBiz.Datum (MAX)

Vevő utolsó rendelésének ideje

Date

 

Openvalue

Folyószámlát kell meghívni, de előtte szerintem kellene futtatni egy egyenleg karbantartást.

Vevő ki nem egyenlített számláinak értéke

Money

 

OpenOrdersValue

-

Vevő nyitott rendeléseinek értéke

Money

 

OpenContractsValue

-

Vevő nyitott keretszerződéseinek értéke

Money

 

OpenDueOpenValue

Folyószámlát kell meghívni, de előtte szerintem kellene futtatni egy egyenleg karbantartást.

Vevő lejárt tartozásának értéke

Money

 

TurnoverCurrentYear

-

Vevő teljes forgalma az aktuális év Jan.01.-től, aktuális napig

Money

 

TurnoverLastYear1

T-1 év nettó forgalma

Vevő teljes forgalma az előző évben (nettó)

Money

 

TurnoverLastYear2

T-2 év nettó forgalma

Vevő teljes forgalma az 2 évvel ezelőtt

Money

 

TurnoverLastYear3

T-3 év nettó forgalma

Vevő teljes forgalma az 3 évvel ezelőtt

Money

 

FileVersion

CegFuggo.TenteTextExportNaplo.VerzioSzam - Lista_ID = 1

File verziószáma (sERPa módszám)

Integer

 

Account Discount %

-

Vevő engedménye %-ban

Money

 

Default Delivery Address

-

Vevő elsődleges szállítási címe

Local Lookup

50

Dealer

-

[NYM se tudja, hogy ez mi]

Local Lookup

100

"Account TurnOver lista"

Lenyitható/összecsukható sáv, melyben az Account TurnOver lista beállításai találhatók.

 

Év

Pénzügyi év megadása, amely évre a készül a lista.

Generálás

[I]/N. Igaz érték esetén generálásra kerül a fájl.

Algoritmus:

Ügyfélforgalom a számla kelte szerinti havi összesítésben, a párbeszédablakon megadott évben. Az átváltást a Pénzügyi év funkcióban az árfolyam pénzintézetnél beállított árfolyamon kell elvégezni.

A generált fájl neve 'ACT_' prefix és NNHHÉÉ_ÓÓPP.TXT, azaz pl. ACT_210617_1558.TXT

 

Az eredménybe a következő oszlopok és értékek kerülnek visszaadásra:

Oszlopnév

Adatbázismező

Leírás

Mezőtípus

Mezőhossz

LineId

Sorszámozás 1-től egyesével

Sorszám

Integer

 

BU

THU

THU

Global Lookup

160

Address No

-

-

 

 

ERP ID

Ugyfel.Kod

Vevő BigMac/sERPa kódja

String

100

Year

A párbeszédablakon megadott PenzEv.Nev

Évszám

Integer

 

January

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában (az ügyfél devizanemében)

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában (az ügyfél devizanemében)

Money

 

Februari

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában (az ügyfél devizanemében)

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában

Money

 

March

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában (az ügyfél devizanemében)

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában

Money

 

April

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában (az ügyfél devizanemében)

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában

Money

 

May

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában (az ügyfél devizanemében)

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában

Money

 

June

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában (az ügyfél devizanemében)

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában

Money

 

July

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában (az ügyfél devizanemében)

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában

Money

 

August

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában (az ügyfél devizanemében)

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában

Money

 

September

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában (az ügyfél devizanemében)

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában

Money

 

October

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában (az ügyfél devizanemében)

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában

Money

 

November

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában (az ügyfél devizanemében)

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában

Money

 

December

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában (az ügyfél devizanemében)

Vevő forgalma a fenti év megnevezett hónapjában

Money

 

Total

Vevő forgalma a fenti évben összesen  (az ügyfél devizanemében)

Vevő forgalma a fenti évben összesen

Money

 

"Account Delivery Addressess lista"

Lenyitható/összecsukható sáv, melyben az Account Delivery Addressess lista beállításai találhatók.

 

Region ügyfélkategória

A régiókat tartalmazó ügyfélkategória megadása.

Generálás

[I]/N. Igaz érték esetén generálásra kerül a fájl.

Algoritmus:

Ügyfél szállítási cím (telephely) adatok kerülnek az eredménybe. Ha egy ügyfélnek több telephelye van, akkor több sorban jelenik meg. Azok a törzsadatok kerülnek az eredménybe, amik felvétel vagy módosítás dátuma későbbi, mint az utolsó sikeres fájl generálás időpontja. (Ugyfel.FelvDatum vagy Ugyfel.ModDatum > CegFuggo.TenteTextExportNaplo.VerzioIdopont)

A generált fájl neve 'DEL_' prefix és NNHHÉÉ_ÓÓPP.TXT, azaz pl. DEL_210617_1558.TXT

 

Az eredménybe a következő oszlopok és értékek kerülnek visszaadásra:

Oszlopnév

Adatbázismező

Leírás

Mezőtípus

Mezőhossz

LineId

Ugyfel.Ugyfel_ID Sorszámozás 1-től egyesével

Sorszám

Integer

 

BU

THU

THU

Global Lookup

160

ERP ID

UgyfelTelephely.UgyfelTelephely_ID

Telephely sorszáma

String

50

Local Account ERP ID

Ugyfel.Kod

Vevő BigMac/sERPa kódja

String

100

name

Ugyfel.Nev

Vevő neve

String

100

street1

UgyfelTelephely.UtcaHSzam

Vevő szállítási címe 1

String

250

street2

-

Vevő szállítási címe 2, ha hosszú és kell

String

250

street3

-

Vevő szállítási címe 3, ha hosszú és kell

String

250

zipcode

UgyfelTelephely.IrSzam

Vevő szállítási irányítószáma

String

20

city

UgyfelTelephely.Helyseg

Vevő szállítási városa

String

80

district

-

Vevő szállítási területi egysége (Magyarországon nincs)

String

30

state

-

Vevő szállítási megyéje

String

50

country_ISOCODE

UgyfelTelephely.Orszag_ID > Orszag.KodAlpha2

Vevő szállítási országa (Kódtábla1 alapján Account fülön)

Global Lookup

2

Region

A párbeszédablakon megadott Region Ügyfélkategóriatétel neve. A telephelybből kell venni.

Vevő szállítási régiója (Kódtábal5 alapján Account fülön)

Global Lookup

100

FileVersion

CegFuggo.TenteTextExportNaplo.VerzioSzam - Lista_ID = 3

File verzió

Integer

 

"Product lista"

Lenyitható/összecsukható sáv, melyben a Product lista beállításai találhatók.

Dátum

Dátum megadása, amely napra vizsgálva kerülnek az értékek az eredménybe. Pl. PurchQty mezőbe a Beszerzés mennyiség éve elejétől eddig a napig lesz vizsgálva.

Raktár

Raktár megadás, amely raktárban vizsgálni kell a forgalmat.

Minimum ár ártábla

Annak az ártáblának a megadása, aminek a termékhez felvett értékét kell az eredménybe visszaadni.

Beszerzés mozgásnem képlet

Beszerzés mozgásnemek megadása kódképlettel. Az itt megadott mozgásnemeken zajlott forgalom kerül az eredménybe.

Eladás mozgásnem képlet

Eladás mozgásnemek megadása kódképlettel. Az itt megadott mozgásnemeken zajlott forgalom kerül az eredménybe.

Termékkategória

Az itt megadott termékkategóriába besorolt termékek kerülnek az eredménybe és ennek a termékkategóriának a tétel értéke kerül az eredménybe a sorbeli termékhez.

Generálás

[I]/N. Igaz érték esetén generálásra kerül a fájl.

Algoritmus:

Termék adatok kerülnek az eredménybe. A generált fájl neve 'PRO_' prefix és NNHHÉÉ_ÓÓPP.TXT, azaz pl. PRO_210617_1558.TXT

 

Az eredménybe a következő oszlopok és értékek kerülnek visszaadásra:

Oszlopnév

Adatbázismező

Leírás

Mezőtípus

Mezőhossz

LineId

Sorszámozás 1-től egyesével

Sorszám

Integer

 

BU

THU

THU

Global Lookup

160

ProductNumber

Termek.Kod

Termék BigMac/sERPa kódja

String

100

Name

Termek.Nev

Termék megnevezése

String

100

EAN

TermekVonalkod - ha több van, akkor sorrend szerint az első

Termék EAN kódja (ha több, akkor az elsső)

String

15

active

Ha Termek.HasznalhatoBeszerzeskor és Termek.HasznalhatoEladaskor = 0, akkor 0, egyébként 1

Aktív vagy passive

Boolean

 

Productgroup

Termek.Termekcsoport_ID > Termekcsoport.Kod

Termék csoportja

String

30

StockQty

Raktárkészlet a párbeszédablakon megadott raktárban, a párbeszédablakon megadott dátumon.

Raktárkészlet mennyisége

Money

 

StockQty2

-

Raktárkészlet mennyisége2 - csak az elsőben lesz adat

Money

 

StockQty3

-

Raktárkészlet mennyisége3 - csak az elsőben lesz adat

Money

 

NameEN

TermekForditas.Nev (Nyelv_ID=2)

Temék neve (Angol)

String

100

NameFR

TermekForditas.Nev (Nyelv_ID=3)

Temék neve (Francia)

String

100

FullCosts

-

Temék teljes bekerülési értéke egy darabra

Money

 

GrossPrice

ArEngedmenyMeghat.AlapertelmezettAr_ID Ha nem HUF, akkor HUF-ra kell váltani a lekérdezés dátumán érvényes, vagy ahhoz képest múltidőben a legfrissebb árfolyamon. Az átváltást a Pénzügyi év funkcióban az árfolyam pénzintézetnél beállított árfolyamon kell elvégezni. Időfüggően kell figyelni az értéket és mindig az aktuálisat kell az eredménybe tenni.

Termék alapértelmezett eladási ára

Money

 

GrossPrice_Unit

Termek.MennyisegEgyseg_ID > MennyisegEgysegForditas.Egyesszam (Nyelv_ID=2)

Termék egységárának a mennyiségi egysége (Kódtábla 13 alapján)

Global Lookup

Integer

MinimumSalesPrice

TermekAr.Ar a párbeszédablakon megadott ártáblában.Ha nem HUF, akkor HUF-ra kell váltani a lekérdezés dátumán érvényes, vagy ahhoz képest múltidőben a legfrissebb árfolyamon. Az átváltást a Pénzügyi év funkcióban az árfolyam pénzintézetnél beállított árfolyamon kell elvégezni. Időfüggően kell figyelni az értéket és mindig az aktuálisat kell az eredménybe tenni

A termék minimál ára

Money

 

AvgSalesPrice

-

Termék átlagos értékesítési ára (year-today év elejétől az aktuális napig)

Money

 

AvgSalesPrice_Unit

-

Termék átlagos értékesítési árának mennyiségi egysége (Kódtábla 13 alapján)

Global Lookup

Integer

MinSalesQty

-

Termék minimális eladási mennyisége - nincs meghatározva náluk

Money

 

MaxSalesQty

-

Termék maximális eladási mennyisége - nincs meghatározva náluk

Money

 

VariableCosts

-

Termék változó költésége (Pl. szállítási ktg., összeszerelési ktg.)

Money

 

Weight

Termek.NettoTomeg

Termék önsúlya

Money

 

PurchQty

Beszerzés mennyiség év elejétől. A párbeszédablakon megadott Beszerzés mozgásnemek figyelembevételével. Az év a párbeszédablakban megadott dátum alapján.

Termék beszerzett mennyisége (year today)

Money

 

SalesQty

Eladott mennyiség év elejétől. A párbeszédablakon megadott Eladás mozgásnemek figyelembevételével. Az év a párbeszédablakban megadott dátum alapján.

Termék eladott mennyisége (year today)

Money

 

MainGroup

-

Termék főcsoportja [kódtáblát kérek]

Picklist

Integer

PalletType

-

Termék csomagolási palletta típusa

String

100

PalletQty

-

Termék darabszáma egy pallettában

Integer

 

CartonBoxType

-

Termék csomagolási doboz típusa

String

100

CartonBoxQty

-

Termék darabszáma egy dobozban

Integer

 

PurchPermGroup

-

Nem kell átadni

String

30

SlowMover

-

Termék döglött áru-e vagy sem (elmúlt 12 hónapban nem volt rajta mozgás, termékkategória)

Boolean

 

FileVersion

CegFuggo.TenteTextExportNaplo.VerzioSzam - Lista_ID = 4

File verziója (modszám)

Integer

 

Product Category

A párbeszédablakon megadott Termékkategória Termékkategória tételének neve

Termék besorolása (Kódtábla12 alapján)

String

100

Local EAN Code

-

Saját EAN kód

String

35

Name 2

-

Termék neve 2

String

100

"Product External ID lista"

Lenyitható/összecsukható sáv, melyben a Product External ID lista beállításai találhatók.

Idegenazonosító típus

Annak az idegenazonosító típusnak a megadása, amihez tartozó értékeket kell a sorbeli termékhez a listába megjeleníteni.

Generálás

[I]/N. Igaz érték esetén generálásra kerül a fájl.

Algoritmus:

Termék idegenazonosító adatokat kell visszaadni. Azok a törzsadatok kerülnek az eredménybe, amiknél a párbeszédablakon megadott idegenazonosító típus ki van töltve és amik felvétel vagy módosítás dátuma (Termék vagy Termékidegenazonosító) későbbi, mint az utolsó sikeres fájl generálás időpontja. (Termek.FelvDatum vagy Termek.ModDatum vagy TermekIdegenAzonosito.FelvDatum vagy TermekIdegenAzonosito.ModDatum > CegFuggo.TenteTextExportNaplo.VerzioIdopont)

A generált fájl neve 'PER_' prefix és NNHHÉÉ_ÓÓPP.TXT, azaz pl. PER_210617_1558.TXT

 

Az eredménybe a következő oszlopok és értékek kerülnek visszaadásra:

Oszlopnév

Adatbázismező

Leírás

Mezőtípus

Mezőhossz

LineId

Sorszámozás 1-től egyesével

Sorszám

Integer

 

BU

THU

THU

Global Lookup

160

Product ERP ID

Termek.Kod

Termék idegen kódja

String

100

Local Account ERP ID

A párbeszédablakon megadott TermekIdegenAzonosito.Kod (ha több van, akkor az első)

Termék BigMac/sERPa kódja

String

100

Reference

A párbeszédablakon megadott TermekIdegenAzonosito.Nev (ha több van, akkor az első)

Referencia az idegen kódhoz, egy megjegyzés

String

100

FileVersion

CegFuggo.TenteTextExportNaplo.VerzioSzam - Lista_ID = 5

File verzió

Integer

 

"Branche lista"

Lenyitható/összecsukható sáv, melyben a Branche lista beállításai találhatók.

Branche ügyfélkategória

A lekérdezni kívánt ügyfélkategória megadása.

Generálás

[I]/N. Igaz érték esetén generálásra kerül a fájl.

 

Algoritmus:

Ügyfélkategória adatokat kell visszaadni. Azok a törzsadatok kerülnek az eredménybe, amik felvétel vagy módosítás dátuma későbbi, mint az utolsó sikeres fájl generálás időpontja. (UgyfelKategoria.FelvDatum vagy UgyfelKategoria.ModDatum > CegFuggo.TenteTextExportNaplo.VerzioIdopont)

A generált fájl neve 'BRA_' prefix és NNHHÉÉ_ÓÓPP.TXT, azaz pl. BRA_210617_1558.TXT

 

Az eredménybe a következő oszlopok és értékek kerülnek visszaadásra:

Oszlopnév

Adatbázismező

Leírás

Mezőtípus

Mezőhossz

LineId

Sorszámozás 1-től egyesével

Sorszám

Integer

 

BU

THU

THU

Global Lookup

160

Code

A párbeszédablakon megadott Branch ügyfélkategória tételének a kódja

Üzletágak (Kódtábal14 alapján)

String

10

Market Segment

A párbeszédablakon megadott Branch ügyfélkategória tételének Horvát fordítása. UgyfelKategoriaTetelForditas.Nev - Nyelv_ID = 7

Üzletág szegmense (Kódtábla6 alapján Account fülön)

Global Lookup

100

Name

A párbeszédablakon megadott Branch ügyfélkategória tételének a neve

Üzletág neve

String

100

International Branche Code

-

Üzletág nemzetközi CRM kódja (Kódtábla14 alapján)

Global Lookup

10

FileVersion

CegFuggo.TenteTextExportNaplo.VerziSzam Lista_ID = 8

File verzió

Integer

 

"Region lista"

Lenyitható/összecsukható sáv, melyben az Region lista beállításai találhatók.

 

Region ügyfélkategória

A régiókat tartalmazó ügyfélkategória megadása.

Generálás

[I]/N. Igaz érték esetén generálásra kerül a fájl.

Algoritmus:

Ügyfélkategória adatokat kell visszaadni. Azok a törzsadatok kerülnek az eredménybe, amik felvétel vagy módosítás dátuma későbbi, mint az utolsó sikeres fájl generálás időpontja. (UgyfelKategoria.FelvDatum vagy UgyfelKategoria.ModDatum > CegFuggo.TenteTextExportNaplo.VerzioIdopont)

A generált fájl neve 'REG_' prefix és NNHHÉÉ_ÓÓPP.TXT, azaz pl. REG_210617_1558.TXT

 

Az eredménybe a következő oszlopok és értékek kerülnek visszaadásra:

Oszlopnév

Adatbázismező

Leírás

Mezőtípus

Mezőhossz

LineId

Sorszámozás 1-től egyesével

Sorszám

Integer

 

BU

THU

THU

Global Lookup

160

Code

A párbeszédablakon megadott Region ügyfélkategória tétel kódja

Eladási régió kódja (Kódtábla5 alapján Account fülön)

String

100

Step 1

-

??

String

30

Step 2

-

??

String

30

Description

A párbeszédablakon megadott Region ügyfélkategória tétel neve.

Eladási régió megnevezése (az irányítószámok alapján ajánlja be a sERPa)

String

100

Internal Sales Responsible

-

Felhasználó sERPa kódja alapján (Kódtábla15 alapján) Belsős értékesítő

Global Lookup

100

External Sales Responsible

-

 

Felhasználó sERPa kódja alapján (Kódtábla15 alapján) Külsős értékesítő

Global Lookup

100

FileVersion

CegFuggo.TenteTextExportNaplo.VerzioSzam - Lista_ID = 6

File verzió száma

Integer

 

"Quote lista"

Lenyitható/összecsukható sáv, melyben az Quote lista beállításai találhatók.

Külső értékesítő ügyfélkategória

A külső értékesítők adatait tartalmazó ügyfélkategória megadása.

Belső értékesítő ügyfélkategória

A belső értékesítők adatait tartalmazó ügyfélkategória megadása.

Region ügyfélkategória

A régiókat tartalmazó ügyfélkategória megadása.

Generálás

[I]/N. Igaz érték esetén generálásra kerül a fájl.

Algoritmus:

Ajánlat bizonylatokat kell visszaadni. Azok az Ajánlat bizonylatok kerülnek az eredménybe, amik felvétel vagy módosítás dátuma későbbi, mint az utolsó sikeres fájl generálás időpontja. (AruforgBiz.FelvDatum vagy AruforgBiz.ModDatum > CegFuggo.TenteTextExportNaplo.VerzioIdopont)

A generált fájl neve 'QUO_' prefix és NNHHÉÉ_ÓÓPP.TXT, azaz pl. QUO_210617_1558.TXT

 

Az eredménybe a következő oszlopok és értékek kerülnek visszaadásra:

Oszlopnév

Adatbázismező

Leírás

Mezőtípus

Mezőhossz

LineId

Sorszámozás 1-től egyesével

Sorszám

Integer

 

BU

THU

THU

Global Lookup

160

Quote number

dbo.BizSzam

Az ajánlat egyedi azonosítója

String

100

ERP ID

Ugyfel.Kod

A vevő ERP kódja

String

100

Contact

UgyfelDolgozo.Nev (ID szerint az első)

A vevőhöz tartozó kontakt személy neve

String

100

owner

A párbeszédablakon megadott Külső értékesítő ügyfélkategória tétel neve

Felhasználó sERPa kódja alapján (Kódtábla15 alapján Reginon fülön) Belsős értékesítő - szerintem ez külsős akart lenni

Global Lookup

100

Internal sales responsible

A párbeszédablakon megadott Belső értékesítő ügyfélkategória tétel neve

Felhasználó sERPa kódja alapján (Kódtábla15 alapján Reginon fülön) Belsős értékesítő

Global Lookup

100

Currency

Ugyfel.Deviza_ID > Deviza.Deviza

Vevő devizaneme (Kódtábla2 alapján Account fülön)

Global Lookup

3

Active

Ha Ugyfel.BelfoldiVevo és Ugyfel.KulfoldiVevo = 0 akkor 0, egyébként 1

Vevő aktív-e vagy passzív

Boolean

 

Payment terms

Ugyfel.FizetesiMod_ID > FizetesiModForditas.Nyelv_ID=7

Vevő fizetési kondíciói (Kódtábal9 alapján) (Kódtábla 9 alapján Account fülön)

Local Lookup

100

Payment methods

-

Vevő fizetési kondíciói (Kódtábal9 alapján) (Kódtábla 9 alapján Account fülön)

Local Lookup

10

Effective from

AruforgBiz.Datum

Érvényesség kezdetének dátuma

Date

 

Customer Reference

AruforgBiz.HivSzam

A vevő ajánlatkérési száma

String

300

Bill to street 1

Ugyfel.UtcaHSzam

Vevő számla címe 1 (ügyféladatokat adok, mert az elején még azt kértek, nem számlacím lesz)

String

250

Bill to street 2

-

Vevő számla címe 2, ha hosszú és kell

String

250

Bill to postal code

Ugyfel.IrSzam

Vevő számlázási irányítószáma

String

20

Bill to city

Ugyfel.Helyseg

Vevő számlázási városa

String

80

Bill to state or province

-

Vevő számlázási megyéje

String

50

Bill to country

Ugyfel.Orszag_ID > Orszag.KodAlpha2

Vevő számlázási országa

String

80

Ship to street 1

UgyfelTelephely.UtcaHSzam ID szerint az első telephelyből

Vevő szállítási címe 1

String

250

Ship to street 2

-

Vevő szállítási címe 2, ha hosszú és kell

String

250

Ship to postal code

UgyfelTelephely.IrSzam ID szerint az első telephelyből

Vevő szállítási irányítószáma

String

20

Ship to city

UgyfelTelephely.Helyseg ID szerint az első telephelyből

Vevő szállítási városa

String

80

Ship to state or province

-

Vevő szállítási megyéje

String

50

Ship to country

UgyfelTelephely.Orszag_ID > Orszag.KodAlpha2 ID szerint az első telephelyből

Vevő szállítási országa

String

80

Productid

Termek.Kod

Termék ERP kódja

String

100

Description

Termek.Nev

Termék megnevezése

String

memo

Tax Code

Termek.BesorolasiSzam_ID > BesorolasiSzam.Kod

Áfa kódja (besorolási szám)

String

30

Discount

AruforgBizTetel.EngedmenySzazalek

Engedmény %-a

Money

 

Line Amount

AruforgBizTetel.NettoErtek

Tételsor összértéke

Money

 

Unit

AruforgBizTetel.Termek_ID > Termek > MennyisegEgysegForditas Nyelv_ID = 2

Eladási egység (Kódtábla 13 alapján Product fülön)

Global Lookup

Integer

Net Value

SUM (AruforgBizTetel.NettoErtek)

Az egész ajánlat nettó összértéke

Money

 

Quantity

-

Tételsor darabszáma

Money

 

Unitprice

-

Egységár érték

Money

 

Line Number

AruforgBizTetel.Sorrend

A termékek sorainak száma (ajánlat hanyadik sora)

String

100

PriceUnit

-

Egységár mennyiségi egysége (Kódtábla 13 alapján Product fülön)

Global Lookup

Integer

Region

A párbeszédablakon megadott Region ügyfélkategória tétel neve

Eladási régió kódja (Kódtábla5 alapján Account fülön)

String

100

FileVersion

CegFuggo.TenteTextExportNaplo.VerzioSzam - Lista_ID = 7

File verzió száma

Integer

 

Is Special Price

-

Speciális ajánlat vagy sem (soronként, hogy listaáron megy-e)

Boolean

 

Desired Dispatch Date

AruforgBizTetel.AjSzallHatarido

Kívánt szállítási dátum

Date

 

"Quote Approval lista"

Lenyitható/összecsukható sáv, melyben az Quote Approval lista beállításai találhatók.

Generálás

[I]/N. Igaz érték esetén generálásra kerül a fájl.

Algoritmus:

Ajánlat bizonylatok státuszát kell visszaadni. Azok az Ajánlat bizonylatok kerülnek az eredménybe, amik felvétel vagy módosítás dátuma későbbi, mint az utolsó sikeres fájl generálás időpontja. (AruforgBiz.FelvDatum vagy AruforgBiz.ModDatum > CegFuggo.TenteTextExportNaplo.VerzioIdopont) vagy van olyan Vevőrendelés vagy keretrendelés, aminek a felvétel vagy módosítás dátuma későbbi, mint az utolsó sikeres fájl generálás időpontja és hivatkozik az adott ajánlatra.

A generált fájl neve 'QUA_' prefix és NNHHÉÉ_ÓÓPP.TXT, azaz pl. QUO_210617_1558.TXT

 (Ennél a listánál előfordulhat, hogy egy korábban már átadott Ajánlat úgy kerül átadásra hogy annak státusza nem változott meg, de a teljesen pontos változásfigyelés túlzott erőforrásokat igényelne.)

 

Az eredménybe a következő oszlopok és értékek kerülnek visszaadásra:

Oszlopnév

Adatbázismező

Leírás

Mezőtípus

Mezőhossz

LineId

Sorszámozás 1-től egyesével

Sorszám

Integer

 

BU

THU

THU

Global Lookup

160

Quote number

dbo.BizSzam

Az ajánlat egyedi azonosítója (Quote fülről)

String

100

Line Number

COUNT (AruforgBizTetel_ID)

Termék sorork száma

Integer

 

Approved ( Only Import )

Ha hivatkozik rá Vevőrendelés, vagy Keretrendelés, akkor 1, egyébként 0

Elfogadott-e vagy sem

Integer

 

Error Message ( Only Import )

-

Történt-e hiba importáláskor vagy sem

String

250

FileVersion

CegFuggo.TenteTextExportNaplo.VerzioSzam - Lista_ID = 9

File verzió száma

Integer

 

"Order lista"

Lenyitható/összecsukható sáv, melyben az Order lista beállításai találhatók.

Belső értékesítő ügyfélkategória

A belső értékesítők adatait tartalmazó ügyfélkategória megadása.

Minimum ár ártábla

A minimum eladási árakat tartalmazó ártábla megadása.

Generálás

[I]/N. Igaz érték esetén generálásra kerül a fájl.

Algoritmus:

Vevőrendelés és Keretrendelés bizonylatokat kell visszaadni. Azok a bizonylatok kerülnek az eredménybe, amik felvétel vagy módosítás dátuma későbbi, mint az utolsó sikeres fájl generálás időpontja. (AruforgBiz/Keretrendeles.FelvDatum vagy AruforgBiz/Keretrendeles.ModDatum > CegFuggo.TenteTextExportNaplo.VerzioIdopont)

A generált fájl neve 'ORD_' prefix és NNHHÉÉ_ÓÓPP.TXT, azaz pl. ORD_210617_1558.TXT

 

Az eredménybe a következő oszlopok és értékek kerülnek visszaadásra:

Oszlopnév

Adatbázismező

Leírás

Mezőtípus

Mezőhossz

LineId

Sorszámozás 1-től egyesével

Sorszám

Integer

 

BU

THU

THU

Global Lookup

160

Order Type

AruforgBiz.Tipus (Ha vevőrendelés, akkor '843640000' ha keretrendelés '843640001' - csak ezeket kell nézni)

Rendelés típusa (rendelés vagy szerződés/keretmegrendelés ERP_Integration_Format(Picklist).pdf fájlban leírva

Picklist

 

Order number

dbo.BizSzam

Rendelés száma

String

100

Quote number

Kapcsolódó ajánlat dbo.BizSzam

Az ajánlat egyedi azonosítója (Quote fülről)

String

100

ERP ID

Ugyfel.Kod

BigMac/sERPa vevő azonosító

String

100

Customer Reference

-

A vevő rendelési száma

String

300

Order Date

AruforgBiz.Datum

Rendelés dátuma

Date

 

owner

A párbeszédablakon megadott Belső értékesítő ügyfélkategória tétel neve

Felhasználó sERPa kódja alapján (Kódtábla15 alapján Region fülön) Belsős értékesítő

Global Lookup

100

Transaction currency

Ügyfél - Deviza.Deviza

Vevő devizaneme (Kódtábla2 alapján Account fülön)

Global Lookup

 

Active

Egész rendelésre kell vizsgálni. Ha az összes tétel elutasított, teljesített, vagy visszamondott, akkor 0, egyébként 1

Aktív-e vagy passzív: nyitott vagy lezárt

Boolean

 

Payment terms

Ugyfel.FizetesiMod_ID > FizetesiModForditas.Nyelv_ID=7

Vevő fizetési kondíciói (Kódtábal9 alapján Account fülön)

Local Lookup

 

Dlvterms

Ugyfelben megadott SzallitasiFeltetelForditas.Nev (Nyelv_ID=2) (Keretrendelésnél üresen marad)

Szállítási feltételek (Kódtábla11 alapján Account fülön)

Local Lookup

100

Line Number

AruforgBizTetel.Sorrend

Tétel sorszáma

String

100

Productid

Termek.Nev

Termék neve

String

100

Description

Termek.RovidLeiras Nyelv_ID=0

Termék leírása

String

 

Tax Code

Termek.BesorolasiSzam_ID > BesorolasiSzam.Kod

Áfa kódja

String

30

Discount

AruforgBizTetel.EngedmenySzazalek

Engedmény %-a

Integer

0-100

Line Amount

AruforgBizTetel.NettoErtek

Tételsor összértéke

Money

 

Net Value

SUM (AruforgBizTetel.NettoErtek)

Az egész ajánlat nettó összértéke

Money

 

Quantity

-

Tételsor darabszáma

Money

 

Unitprice

-

Eladási egység

Money

 

Open quantity

AruforgBizTetelAllapotValt -> SUM Rendelt + SUM Visszaigazolt + SUM Diszponált

Tétel nyitott mennyisége

Money

 

Delivered quantity

AruforgBizTetelAllapotValt -> SUM Teljesitett

Tételből leszállított mennyiség

Money

 

Estimated delivery date

AruforgBizTetel.AjSzallHatarido (Keretrendelésnél üresen marad)

Várható szállítási dátum

Date

 

Departing company

-

Nem kell átadni

String

50

Unit

AruforgBizTetel.Termek_ID > Termek > MennyisegEgyseg > MennyisegEgysegForditas Nyelv_ID = 2

Eladási egység (Kódtábla 13 alapján Product fülön)

Global Lookup

Integer

GrossPrice

A kapcsolódó ajánlatban SUM AruforgBizTetel.Nettoertek

Az ajánlat teljes értéke

Money

 

FullCosts

-

A teljes bekerülési értéke a tételeknek

Money

 

PriceUnit

-

Egységár mennyiségi egysége (Kódtábla 13 alapján Product fülön)

Global Lookup

Integer

Minimum Sales Price

A termékhez a párbeszédablakon megadott Minimum ár ártáblában a bizonylat dátumán érvényes érték. (TermekAr.Ar)

Minimum eladási ár (a termékhez rögzített minimum ár)

Money

 

Maximum Sales Price

-

Maximum eladási ár - ez nem érdekes

Money

 

Purchase Permission group

-

NYM utána néz

String

30

Product ERP ID

Termek.Kod

Termék BigMac/sERPa kódja

String

100

Weight

Termek.NettoTomeg

Termék súlya/db

Money

 

FileVersion

CegFuggo.TenteTextExportNaplo.VerzioSzam - Lista_ID = 10

File verziója

Integer

 

Line Weight

Termek.NettoTomeg x ArugorgBizTetel.Mennyiseg

Termék súlya összesen a sor alapján

Money

 

Net Value Per Price Unit

Engedménnyel csökkentett nettó egységár - AruforgBizTetel.Nettoertek / AruforgBizTetel.Mennyiseg

Termék nettó ára eladási egységenként

Money

 

PriceList

-

Vevő árlistájának kódja (NYM utána néz)

String

100

"Invoice lista"

Lenyitható/összecsukható sáv, melyben az Invoice lista beállításai találhatók.

Belső értékesítő ügyfélkategória

A belső értékesítők adatait tartalmazó ügyfélkategória megadása.

Minimum ár ártábla

A minimum eladási árakat tartalmazó ártábla megadása.

Generálás

[I]/N. Igaz érték esetén generálásra kerül a fájl.

Algoritmus:

Vevőszámla bizonylatokat kell visszaadni. Azok a bizonylatok kerülnek az eredménybe, amik felvétel vagy módosítás dátuma későbbi, mint az utolsó sikeres fájl generálás időpontja. (VevoSz.FelvDatum vagy VevoSz.ModDatum > CegFuggo.TenteTextExportNaplo.VerzioIdopont)

A generált fájl neve 'INV_' prefix és NNHHÉÉ_ÓÓPP.TXT, azaz pl. INV_210617_1558.TXT

 

Az eredménybe a következő oszlopok és értékek kerülnek visszaadásra:

Oszlopnév

Adatbázismező

Leírás

Mezőtípus

Mezőhossz

LineId

Sorszámozás 1-től egyesével

Sorszám

Integer

 

BU

THU

THU

Global Lookup

160

Invoice Type

Ha VevoSz.HelyesbitesTipus = 0, akkor 843640000 egyébként 843640001

Számla típusa (rendelés vagy szerződés/keretmegrendelés ERP_Integration_Format(Picklist).pdf fájlban leírva

Picklist

 

Invoice number

Számla dbo.BizSzam

Számla sorszáma

String

100

Order number

Rendelés dbo.BizSzam. VevoSzTetelSzLevelTetel > SzLevelTetel.AruforgBizTetel_ID

Rendelés száma (Order oldalról)

String

100

ERP ID

Ugyfel.Kod

BigMac/sERPa vevő azonosító

String

100

Customer Reference

-

Vevő rendelésszáma

String

300

Invoice Date

VevoSz.SzamlaDatum

Számla kiállításának dátuma

Date

 

owner

A párbeszédablakon megadott Belső értékesítő ügyfélkategória tétel neve

Felhasználó sERPa kódja alapján (Kódtábla15 alapján Region fülön) Belsős értékesítő

Global Lookup

100

Transaction currency

Ugyfél - Deviza.Deviza

Vevő devizaneme (Kódtábla2 alapján Account fülön)

Global Lookup

 

Active

Ha az adott számlán VevoSzZaroEgyenleg,Egyenleg < 0, akkor 1, egyébként 0 kell bele kerekítés (10 a  mínusz 6-on) (exec VevoSzZaroEgyenlegKarbantartas) Az egyenleget úgy kell vizsgálni, hogy ha VevoSz_ID szerepel valahol mint FoVevoSz_ID, akkor a két számla egyenlegét összevontan kell kezelni.

Aktív-e vagy passzív (aktív, ha van egyenlege, passzív, ha ki van egyenlítve)

Boolean

 

Payment terms

Ugyfel.FizetesiMod_ID > FizetesiModForditas.Nyelv_ID=7

Vevő fizetési kondíciói (Kódtábal9 alapján Account fülön)

Local Lookup

 

Payment date

Vevosz.EsedekessegDatum

Fizetési határidő dátuma

Date

 

Total weight

VevoSzTetel.Termek_ID > Termek.NettoTomeg SUM összes tételre

A rendelés teljes súlya

Money

 

Creditnote reason

Vevosz.Megjegyzés

Amennyiben a típusa jóvárírás, akkor az okok szöveges leírása

String

100

Line Number

VevoSzTetel.Sorrend

Tétel sorszám

String

100

Productid

Termek.Nev

Termék neve (Product fül 13. sora)

String

100

Description

Termek.RovidLeiras

Termék leírása (ennek nincs párja a Product fülön)

String

 

Tax Code

Termek.BesorolasiSzam_ID > BesorolasiSzam.Kod

Áfa kódja

String

30

Discount

VevoSzTetel.EngedmenySzazalek

Engedmény %-a

Integer

0-100

Line Amount

VevoSzTetel.NettoErtek

Tételsor összértéke

Money

 

Net Value

SUM (VevoSzTetel.NettoErtek)

Az egész ajánlat nettó összértéke

Money

 

Quantity

-

Tételsor darabszáma

Money

 

Unitprice

-

Eladási egység

Money

 

Line weight

SUM NettoTomeg erre a tételre

A tételsor összsúlya

Money

 

Order number

-

Rendelés száma (Order oldalról)

String

100

Unit

AruforgBizTetel.Termek_ID > Termek > MennyisegEgysegForditas Nyelv_ID 2

Eladási egység (Kódtábla 13 alapján Product fülön)

Global Lookup

Integer

GrossPrice

VevoSz.Vegosszeg

Az ajánlat teljes értéke

Money

 

FullCosts

-

A teljes bekerülési értéke a tételeknek

Money

 

PriceUnit

-

Egységár mennyiségi egysége (Kódtábla 13 alapján Product fülön)

Global Lookup

Integer

Minimum Sales Price

A termékhez a párbeszédablakon megadott Minimum ár ártáblában a bizonylat dátumán érvényes érték. (TermekAr.Ar)

Minimum eladási ár

Money

 

Maximum Sales Price

-

Maximum eladási ár

Money

 

Purchase Permission group

-

Nem kell átadni

String

30

Product ERP ID

Termek.Kod

Termék BigMac/sERPa kódja (Product fül 12. sor)

String

100

Weight

-

Termék egység súlya

Money

 

FileVersion

CegFuggo.TenteTextExportNaplo.VerzioSzam - Lista_ID = 11

File verzió száma

Integer

 

Net Value Per Price Unit

Engedménnyel csökkentett nettó egységár - VevoSzTetel.Nettoertek / VevoSzTetel.Mennyiseg

Termék nettó ára eladási egységenként

Money

 

PriceList

-

Vevő árlistájának kódja

String

100

Nyomógombok

OK

 

Mégse

 

Kimeneti eszközök

TXT

- UTF-8, fejléc nélkül,

- Dátum = Julian (eredmény: integer, a formátum 2000.01.01-től kezdve: CYYDDD. C = évszázad (jelenleg 1), YY - évek száma az évszázadon belül, DDD - napok száma az adott éven belül, Pl.: 2017.10.05. -> 117278)

- Minden sornak érvényes tartalommal kell rendelkeznie,

- a sorok végét egy 1-es érték jelzi.

(a fájlnevek kérdésesek, mert a 2017-PRF/000606 4. eseményében teljesen más nevű állományt kaptunk mintának)

Segédtábla

CegFuggo.TenteTextExportNaplo A programban felület nem tartozik a táblához. Arra szolgál, hogy az egyes listákba kerülő adatokat nyilvántartsa. Minden sikeres fájlgenerálás során módosulnak az adatok.

Mezők:

Lista_ID                Az adott lista azonosítója.

ListaNev                Az adott lista neve.

VerzioSzam                Sikeres fájlgenerálások száma. Alapérték 1. Fájl generáláskor a táblában lévő adat kerül az eredménybe, majd a program megnöveli 1-el, ami majd a következő fájlba kerül bele, azaz mindig a következő generálás sorszámát tartalmazza.

VerzioIdopont                Az utolsó sikeres fájlgenerálás időpontja. Az olyan listákon, ahol csak a megváltozott adatokat kell átadni, ott ehhez a dátumhoz viszonyítjuk a változásokat. (Felvétel vagy módosítás dátum nagyobb, mint ennek a mezőnek az értéke)

Javasolt almenü

Funkció elérése menüszerkesztéskor: Cégfüggő / Tente / Tente text export

Paraméterek

 

Utolsó módosítás: 2023. 03. 23.

© PROGEN Kft.