A 65-ös áfabevallást alátámasztó analitika lekérdezésére szolgál a funkció.
Az analitika a 65-ös áfa bevallás funkció utolsó mentett verziójából számolja a sorok értékeit. Amennyiben módosítás történik egy számlán először a 65-ös bevallást kell újrakalkulálni, majd az analitikát újratölteni.
Az áfa bevallásban található áfa tartalom fillérre pontosan megegyezik a főkönyvi feladásban található áfa értékekkel.
Javasolt almenü
Adó / Áfa - 2020
Leírás
.
Paraméterek
Lekérdező ablak bemenő paraméterek
Az itt kiválasztott áfa bevallás kerül megjelenítésre.
Nyomtatvány |
Nem módosíthatóan a 65A bevallás kerül megjelenítésre a mezőben. |
Csoportos |
A mező értéke nem módosíthatóan hamis. |
Új bevallás |
A mező értéke nem módosíthatóan hamis. |
Év |
Az Áfa bevallás mezőre vonatkozó évet lehet meghatározni. |
Áfa bevallás |
A 65-ös áfa bevallás funkcióban található mentett bevallásokból lehet választani. Amennyiben az Áfa bevallás mező és a Dátum mező is kitöltött, ebben az esetben az Áfa bevallás mezőben megadott beállítás kerül érvénybe. Viszont nincs értelme a két mezőt egyidejűleg használni. |
Dátum |
Itt kell megadni azt az időintervallumot, amely alapján összesítésre kerülnek a bevallásban szereplő számlák és amely alapján elkészül az analitika. |
Lekérdező ablak eredmény
Az eredmény megtekintésekor az alábbi fülek láthatók.
2065A bevallott
Itt található a 65-ös bevallás sorok szerinti összesítése forintban.
A táblázat oszlopai: |
|
Sorszám |
A bevallás sorait jelölik |
Név |
A bevallás sorainak elnevezését jelölik. |
Adó alapja (B) |
A sorokban szereplő számlák összesített nettó értéke található ebben az oszlopban. A 100 és 101-es sorban azoknak a mezőgazdasági termékeknek az értékesített és beszerzett nettó értékei találhatók, amelyek fordított adózás alá tartoznak. |
Adó alapja (C) |
A sorokban szereplő számlák összesített adó értéke található ebben az oszlopban. A 83. sorban előjeltől függően a fizetendő vagy visszaigényelhető adó értéke található. A 100. sorban azoknak a beszerzett mezőgazdasági termékeknek az adó tartalma látható, amelyek fordított adózás alá tartoznak. |
Adó alapja (D) |
A 100 és 101-es sor fordított adózás alá tartozó vas és acél termékeinek értékesített és beszerzett nettó értéke található ebben az oszlopban. |
Adó alapja (E) |
A 100 és 101-es sor fordított adózás alá tartozó vas és acél termékek beszerzéseinél felmerülő adó értéke jelenik meg ebben az oszlopban. |
Adóalap összesen |
Az adott sorhoz kapcsolódó összesített nettó érték kerül megjelenítésre. |
Adó összesen |
Az adott sorhoz kapcsolódó összesített adó érték kerül megjelenítésre. |
Bruttó összesen |
Az adott sorhoz kapcsolódó bruttó érték kerül megjelenítésre. |
2065A analitika
Itt található a 65-ös bevallás analitikája sorok és számlasorszám szerinti részletes bontásban. .
A táblázat oszlopai |
|
Összesen |
A "0" sorszám jelöli az adott sor részletező sorait, az "1" sorszám jelöli az adott sor összesítő sorát. |
Sorszám |
A bevallás sorainak számozását jelölik. |
Név |
A bevallás sorainak elnevezését jelölik. |
Bizonylat szám |
A program által generált bizonylatszám található itt részletező sorok esetén. Bankkivonatban rögzített számla esetén a bizonylatszám mezőben megjelenik a bankszámla kódja is. |
Kézi bizonylatszám |
A felhasználó által megadott kézi számlaszám található. |
Adószám |
A számlán szereplő partnerhez rögzített adószám található. Amennyiben az ügyféltörzsben nincs megadva adószám, a mező üresen marad. Amennyiben az ügyféltörzsben az Ország mező értéke Magyarországtól eltérő, az Európai Unió tag mező értéke igaz, és az EU-adószám mező kitöltött, abban az esetben az Adószám mezőbe az ügyfél EU-adószáma kerül megjelenítésre. |
Ügyfél név |
A bizonylaton rögzített ügyfél neve kerül megjelenítésre. |
Adó alapja (B) |
A sorokban szereplő számlák nettó értékei találhatóak ebben az oszlopban. A 100 és 101-es sorban azoknak a mezőgazdasági termékeknek az értékesített és beszerzett nettó értékei láthatók, amelyek fordított adózás alá tartoznak. |
Adó alapja (C) |
A sorokban szereplő számlák adó értékei találhatóak ebben az oszlopban. A 100. sorban azoknak a beszerzett mezőgazdasági termékeknek az adó tartalma látható, amelyek fordított adózás alá tartoznak. |
Adó alapja (D) |
A 100 és 101-es sor fordított adózás alá tartozó vas és acél termékeinek értékesített és beszerzett nettó értéke található ebben az oszlopban. |
Adó alapja (E) |
A 100 és 101-es sor fordított adózás alá tartozó vas és acél termékek beszerzéseinél felmerülő adó értéke jelenik meg ebben az oszlopban. |
Áfa kulcs |
A számlán megadott áfakulcs található ebben az oszlopban. |
Dátum |
A számlán megadott áfa kelte látható, pénzforgalmi áfás számla esetén a kiegyenlítések dátuma szerepel. |
Adóalap összesen |
A számla vagy összesítő sor adóalapja kerül megjelenítésre. |
Adó összesen |
A számla vagy összesítő sor adótartalma kerül megjelenítésre. |
Jelleg |
Az adott számlához, illetve összesítő sorhoz kapcsolódó ÁFA tartalom jellege kerül megjelenítésre, amely Fizetendő és Levonható ÁFA lehet. |
Bruttó érték |
A számlához vagy összesítő sorhoz kapcsolódó bruttó érték kerül megjelenítésre. |
Szöveg |
Az Áfa paraméterben található |
