sERPa súgó

Ablak kicsinyítése
Nagyobb betűk | Kisebb betűk
Oldalfejléc elrejtése
Részletek megjelenítése
Oldal nyomtatása
Visszajelzés e-mailben
Oldal megosztása
Oldal címének mentése

Navigáció: Számvitel > Adó > Funkciók > Struktúra lekérdezések > Áfa bevallás definíció

Általános

Mezőleírások

Nyomtatvány	Nyomtatvány kódja.
	Nyomtatvány megnevezése.
Érvényesség	Érvényesség kezdete.
	Érvényesség vége.

"Blok" táblázat

A bevallás lapjainak a definíciója.

A táblázat oszlopai:

Sorrend

Az áfa bevallás lapjainak sorrendje.

Cím

Az áfa bevallás lapjainak neve

Eazon prefix

A nyomtatvány lapjaihoz tartozó mezők mezőazonosítójának első 1-5 karaktere. Az első 5 karakter a lapot azonosítja.

"Sor" táblázat

A bevallás sorainak a definícoóját tartalmzó táblázat.

A táblázat oszlopai:

Sorrend

Az Áfa bevallás sorainak sorrendje.

Sorszám

Áfa bevallás sorainak sorszáma.

Név

A bevallás sorának a megnevezése.

EAzon

A nyomtatvány lapjaihoz tartozó mezők mezőazonosítójának első 6-10 karaktere.

Részletező

Részletező sor: [Igen/Nem]

Előjel

1 -es esetén pozitív az előjele a sornak -1 esetén negatív.

A60 lap

A mező segítségével szabályozható, hogy az adott bevallás sor az A60-as nyomtatvány melyik fülén jelenjen meg.

Szűrés sáv (x)

A szűrés a Számolás táblázatban szereplő adatokat szűkíti Áfa analitika és áfa kulcs szerint. Csak a szűrésnek megfelelő bevallás sorok jelennek meg a Sor táblázatban.

"Számolás" táblázat

A sorba bekerülő adatok köre kerül meghatározásra a táblázatban.

A táblázat oszlopai:

Jelleg

Választható értékek: Vevő, Vevő előleg, Szállító, Belső, Vámhatározat

Vevő előleg: azoknál a soroknál kell beállítani, ahol kizárólag kimenő előlegszámlákat és kapott előlegeket kell figyelembe venni.

Vevő előleg nélkül: azoknál a soroknál kell beállítani, ahol a kimenő előlegszámlákat és kapott előlegeket nem kell figyelembe venni. Vegyes fizetendő is ide tartozik!

Vevő: azoknál az értékesítés jellegű soroknál kell beállítani, ahol mind az előleg és mind a végszámla bekerülhet. Vegyes fizetendő is ide tartozik!

Szállító előleg nélkül: azoknál a soroknál kell beállítani, ahol a bejövő előlegszámlákat és az adott előlegeket nem kell figyelembe venni. Vegyes levonható is ide tartozik!

Szállító: azoknál a beszerzés jellegű soroknál kell beállítani, ahol mind az előleg és mind a végszámla bekerülhet. Vegyes levonható is ide tartozik!

Belső: csak a Belső számla analitikát veszi figyelembe.

Vámhatározat: csak a Vámhatározat analitikát veszi figyelembe.

Reláció

Ezzel a mezővel a bevitelekben az áfa analitika ajánlását segítjük elő.

Választható értékek: Belföldi/Közösségen kívüli/Közösségen belüli

Adómentes

Ezzel a mezővel a bevitelekben az áfa analitika megjelenítését szabályozzuk alanyi adómentes és egyenes adózás esetén.

Választható értékek: Cég: nem - Ügyfél: nem, Cég: AAM - Ügyfél: nem, Cég: nem - Ügyfél: AAM, Cég: AAM - Ügyfél: AAM, Cég: mindegy - Ügyfél: mindegy, Cég: nem - Ügyfél: mindegy, Cég: mindegy - Ügyfél: nem, Cég: AAM - Ügyfél: mindegy, Cég: mindegy - Ügyfél: AAM, A cég vagy az ügyfél adómentes, A cég vagy az ügyfél adózik.

Cég: nem - Ügyfél: nem érték azt jelenti, hogy egyenes adózás esetén használható az analitika, tehát az Áfa paraméterében az Áfa alanyi adómentesség mező értéke hamis.

Cég: AAM - Ügyfél: nem érték azt jelenti, hogy akkor jelenik meg az analitika, hogyha az adatbázis Áfa paraméterében az Áfa alanyi adómentesség mező értéke igaz.

Cég: nem - Ügyfél: AAM érték azt jelenti, hogy akkor jelenik meg az analitika, hogyha a bizonylaton kiválasztott ügyfélben az Áfa alanyi adómentesség mező értéke igaz.

Cég: AAM - Ügyfél: AAM azt jelenti, hogy akkor jelenik meg az analitika, hogyha az adatbázis Áfa paraméterében az Áfa alanyi adómentesség mező értéke igaz és a bizonylaton kiválasztott ügyfélben az Áfa alanyi adómentesség mező értéke igaz.

Cég: mindegy - Ügyfél: mindegy érték azt jelenti, hogy abban az esetben is meg kell jelennie az analitikának, hogyha az Áfa paraméterében az Áfa alanyi adómentesség mező értéke igaz vagy hamis és az ügyfélben az Áfa alanyi adómentesség mező értéke igaz vagy hamis.

Cég: nem - Ügyfél: mindegy érték azt jelenti, hogy abban az esetben kell megjelennie az analitikáknak, hogyha az Áfa paraméterében az Áfa alanyi adómentesség mező értéke hamis és az ügyfélben az Áfa alanyi adómentesség mező értéke igaz vagy hamis.

Cég: mindegy - Ügyfél: nem érték azt jelenti, hogy abban az esetben kell megjelennie az analitikáknak, hogyha az Áfa paraméterben az Áfa alanyi adómentesség mező értéke igaz vagy hamis és az ügyfélben az Áfa alanyi adómentesség mező értéke hamis.

Cég: AAM - Ügyfél: mindegy érték azt jelenti, hogy abban az esetben kell megjelennie az analitikáknak, hogyha az Áfa paraméterben az Áfa alanyi adómentesség mező értéke igaz és az ügyfélben az Áfa alanyi adómentesség mező értéke igaz vagy hamis.

Cég: mindegy - Ügyfél: AAM érték azt jelenti, hogy abban az esetben kell megjelennie az analitikáknak, hogyha az Áfa paraméterben az Áfa alanyi adómentesség mező értéke igaz vagy hamis és az ügyfélben az Áfa alanyi adómentesség mező értéke igaz.

A cég vagy az ügyfél adómentes érték azt jelenti, hogy abban az esetben kell megjelennie az analitikáknak, hogyha vagy az Áfa paraméterben vagy az ügyfélben az Áfa alanyi adómentesség mező értéke igaz.

A cég vagy az ügyfél adózik érték azt jelenti, hogy abban az esetben kell megjelennie az analitikáknak, hogyha vagy az Áfa paraméterben az Áfa alanyi adómentesség mező értéke hamis vagy az ügyfélben az Áfa alanyi adómentesség mező értéke hamis.

Áfa analitika1

Áfa analitika2

Áfa analitika3

Áfa kulcs

Azoknál a soroknál kell beállítani, ahol az áfa kulcs százalékos értéke meghatározó a bekerülés szempontjából. Amennyiben egy sorba több áfa százalékos értékű, de azonos áfa analitikájú bizonylat bekerülhet, ott üresen kell hagyni.

Algoritmus

Választható értékek: Normál / Adóraktári értékesítés / Előző bevallásból áthozható követelés.

A oszlop