A XNETA kódú népegészségügyi termékadó bevallásokat készíthetjük el a funkcióval a 2011-es bevallással kezdve. A lista csak a vevő számlák alapján készül. A pozitív számla tételek a teljesítés dátumán kerülnek a listába, a negatív tételek (stornó számlák, olyan helyesbítő számlák ahol az összetartozó tételek eredője negatív), a könyvelés dátumán kerülnek a listába.
Párbeszédablak
Leírás
- Párbeszédablak -
Jelenleg nem kezeli a program azokat az eseteket, mikor a vevő nyilatkozik, hogy a terméket exportálni fogja, majd később mégis meggondolja magát és az így beszerzett terméket mégis belföldön adja el. Ezt sem az eladó oldalán (ha a vevő 8 napon belül nyilatkozott) sem a vevő oldalán (ha a vevő nem nyilatkozott a határidőn belül) nem kezeljük. Ilyen esetekben "kézzel" kell módosítani a bevallás 01-es lapját és kitölteni a késedelmi pótlékra vonatkozó 04-es lapot.
Az "ADO" fülön lévő "e" Adó alapjának Neta tv.8 § (3) bekezdés szerinti csökkenéssel érintett termék után megfizetett adó összege elnevezésű mező az "a" Adó mértéke mező és a "d" Adó alapjának Neta tv.8 § (3) bekezdés szerinti csökkenése liter vagy kg mező szorzatával kerül kitöltésre. Amennyiben ettől eltérő összeget szükséges megadni, akkor a mező adattartalma csak az ÁNYK-ban írható felül.
2022.07.01-től megváltozott a 22NETA nyomtatvány, amely azt eredményezte, hogy ez említett dátumtól kezdve az "ADO2" fül mezőit szükséges tölteni. Tehá 2022.01.01-2022.06.30 között az "ADO" fülön kerülnek megjelenítésre az adatok, míg 2022.07.01-től az "ADO2" fül kerül kitöltésre.
A 23NETA nyomtatványon megszűnt az "ADO" elnevezésű fül, ami azt jelenti, hogy a 2023-as évtől kedzve csak az "ADO2" fülön kerülnek kitöltésre értékek.
Amennyiben a Népegészségügyi termékadó értéke a vevőszámlában Eladót terheli, akkor az ÁNYK Adófizetésre kötelezett kódja 1 értéket kap.
Kimeneti eszközök
Bevallás: Fájlkészítés az ÁNYK felé.
Bevallás analitika: Nyomtató
Javasolt almenü
Funkció elérése menüszerkesztéskor: Adó / Népegészségügyi termékadó bevallás
Paraméterek
