Amennyiben a számlát szállítólevélről töltötték ki, a számlára rákerül a szállítólevél alapbizonylat száma.
Ha a paraméter értékmezőjét üresen hagyjuk, akkor "Alapbizonylat" felirat után nyomtatja a bizonylatszámot, ha viszont be van valami írva, akkor automatikusan lecserélődik az eredeti kiírás az érték mezőbe írtra (pl.: Rendelés szám).
A paraméter beállításával a Vevő/Szállító számla egyenleg ügyfelenként és a Vevő, szállítószámla egyenleg számlaszámonként listákban az alapbizonylatszám teljes hosszát (max. 20 karakter) kiírjuk a bizonylatszám oszlopba.
Választható értékek (vevő/szállító egyenleg ügyfelenként)
Megjegyzésbe |
A számla alapbizonylata/idegen számlaszáma a Megjegyzés oszlopba kerül. Vevő listánál ekkor a Biz.szám oszlopba a fizetési mód kerül, szállító listámnál semmi (alapértelmezés). |
Bizonylatszámba |
A számla alapbizonylata/idegen számlaszáma a Biz.szám oszlopba kerül.A beállítással a vevő listáknál a Megjegyzés oszlopba a fizetési mód kerül, míg a szállító listáknál ehhez szükséges a SzámlaAlap=FizMód paraméter is. |
Alkalmazó funkciók
Kiskereskedelem számla generálás
Vevő/Szállító számla egyenleg ügyfelenként
Vevő, szállítószámla egyenleg számlaszámonként
