A megjelenő keresés ablakban megadhatjuk a számla sorszámát, vagy leszűkíthetjük a keresést egy ügyfélre, majd a megjelenő számlák közül a kiválasztottat az [F3]-as gombbal stornírozhatjuk.

A menüpontban egy számla akkor stornírozható, ha a menüponthoz tartozó számla paraméterekben a stornírozandó számla sorszáma szerepel valamelyik fizetési módnál és a fizetési módja megegyezik a sorozathoz tartozó fizetési móddal. Amennyiben nem teljesül a feltétel, a következő hibaüzenetet küldi a program: Ilyen sorozatú számlát itt nem stornírozhat!

A stornó számla végösszege ellentétes a stornírozott számla végösszegével, a főszámlaszám mezőjébe bekerül a stornírozott számla számlaszáma. Ha a főszámlaszám mező nem üres, akkor a 'Stornó számlát nem lehet stornírozni!' üzenetet kapjuk. Ha a számlaszám más számla főszámlaszám mezőjében szerepel akkor az 'Ezt a számlát már stornírozta!' elutasítást kapjuk.

A készletmozgásokat az ellentétes mozgással teszi vissza a raktárba. A vevő visszáru mozgásokat az eladáskor érvényes nyilvántartási áron veszi vissza a raktárba, ami az eladás mozgásból derül ki. (Ha az eladáskor érvényes nyilvántartási ár a stornírozás után megváltozik, akkor az eltérést a vevő visszáru nyilvántartási ár beállítás KK_VARU és készlet beállítás KL_KESZG akciókkal hozhatjuk rendbe.)

Visszáru mozgáshoz kapcsolódó számla stornírozása esetén raktárforgalmi mozgást nem generál. Helyette az eredeti visszáru mozgás stornírozása történik meg. A raktárforgalomban a stornírozás azt jelenti, hogy az eredeti bizonylat állapota normál állapotról stornó állapotra változik. A cikk kartonján nem mutatkozik új mozgás, a stornó állapotot az St oszlopban egy + jel jelöli.

Ha az ElőlegFigyel paraméter be van állítva, a stornírozott számla dátuma megegyezik a stornó számla dátumával, és a stornírozott számlához a program korábbi dátumú pénztártételt talál, akkor rákérdez stornírozza-e az összekapcsolást a pénztártétel és a számla között.

Áruforgalmi hivatkozást tartalmazó számla stornírozása után a teljesített rendelésekből visszaigazolt állapotba kerülnek (még ha előtte diszponáltból is lettek teljesítve). Ez azért van mert nem kezdik újra automatikusan teljesíteni: dönteni kell az ügyfélnek, hogy páratlanra v. diszponáltra teszi-e majd.

Esedékesség dátuma: Stornírozás esetén a rendszerdátum lesz az esedékesség dátuma.