Szállító számla kapcsolódó tételek kezelése: a KapcsTetel.Tipus = Előleg, akkor a KapcsTetel.Datum –nak megfelelő bevallási időszakban negatív előjellel szerepel az áfa összege és alapja az áfa analitikák és az áfakulcs által meghatározott sorokban.
Áfa lista
Sor |
Áfakulcs |
Áfa analitika1 |
Áfa analitika2 |
Áfa analitika3 |
Áfa analitika4 |
Egyéb |
35. |
20% |
Hullad.forg. |
Mindegy |
Normál (egyéb) |
Nem EVA / EVA |
Az áfa összegét a számla nem tartalmazza. Áfa = ROUND(Mennyiség * Egységár * Áfakulcs; 0) Az áfa alap a mennyiség * egységár |
56 |
Nincs |
Adómentes |
Levonható / Levonható Fiz.n.v.ig |
Normál (egyéb) / Beruházás / Tárgyieszk / Apport / Szolgáltatás |
Nem EVA / EVA |
|
57 |
5% |
Normál / |
Levonható / |
Normál (egyéb) / Beruházás / Tárgyieszk / Apport / Szolgáltatás |
Nem EVA / EVA |
|
58 |
12% |
Normál / |
Levonható / |
Normál (egyéb) / Beruházás / Tárgyieszk / Apport / Szolgáltatás |
Nem EVA / EVA |
|
59 |
15% |
Normál / |
Levonható / |
Normál (egyéb) / Beruházás / Tárgyieszk / Apport / Szolgáltatás |
Nem EVA / EVA |
|
60 |
20% |
Normál / |
Levonható / |
Normál (egyéb) / Beruházás / Tárgyieszk / Apport / Szolgáltatás |
Nem EVA / EVA |
|
60. |
20% |
Hullad.forg. |
Levonható / |
Normál (egyéb) |
Nem EVA / EVA |
Az áfa összegét a számla nem tartalmazza. Áfa = ROUND(Mennyiség * Egységár * Áfakulcs; 0) Az áfa alap a mennyiség * egységár |
61 |
25% |
Normál / |
Levonható / |
Normál (egyéb) / Beruházás / Tárgyieszk / Apport / Szolgáltatás |
Nem EVA / EVA |
|
65 |
Mindegy. |
VPOP ÁFA |
Levonható / |
Normál (egyéb) / Beruházás / Tárgyieszk / Apport |
Nem EU / EU |
Ez a régi Import áfa kezelés, elvileg van akinek még megmarad. |
65. |
Mindegy |
Áfa számla / VPOP áfa |
Levonható / |
Normál (egyéb) / Beruházás / Tárgyieszk / Apport |
Közv.vámj.k. |
|
70 |
Mindegy. |
Mindegy |
Levonható / |
Mindegy |
Mindegy |
Azokat a rekordokat, amelyek nem felelnek meg egy sornak se ( 40- 50-ig) ide kell gyűjteni. Egyedül az ÁFA analitika2-t kell figyelni. |
72 |
Mindegy. |
Normál / VPOP áfa |
Levonható / |
Tárgyieszk |
Nem EVA / |
|
73 |
Mindegy. |
Normál / VPOP áfa |
Levonható / |
Apport |
Nem EVA / |
|
74 |
Mindegy. |
Normál / VPOP áfa |
Levonható / |
Beruházás |
Nem EVA / |
|
75 |
Mindegy. |
Normál / |
Levonható / |
Normál (egyéb) / Tárgyieszk / Apport / Szolgáltatás |
EVA |
|
75. |
20% |
Hullad.forg. |
Levonható / |
Normál (egyéb) |
EVA |
Az áfa összegét a számla nem tartalmazza. Áfa = ROUND(Mennyiség * Egységár * Áfakulcs; 0) Az áfa alap a mennyiség * egységár |
76. |
Mindegy |
Áfa számla |
Levonható / |
Normál (egyéb) / Beruházás / Tárgyieszk / Apport |
Közv.vámj.k. |
A kódkockába (a sor elé) kerülő érték = „2” |
76. |
Mindegy |
VPOP áfa |
Levonható / |
Normál (egyéb) / Beruházás / Tárgyieszk / Apport |
Közv.vámj.k. |
A kódkockába (a sor elé) kerülő érték = „1” |